老師，我新接手一家小規(guī)模培訓機構(gòu)，20年沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，但是19年四季度賬上顯示資產(chǎn)總額包括銀行存款和其他應(yīng)收款共40萬，20年第一季度上個會計資產(chǎn)總額填的是1，不是40萬，那我第二季度零申報的時候資產(chǎn)按哪個數(shù)填啊？期初帶過來的是1

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-07-09 18:18

這個正規(guī)也是按這個40萬這個數(shù)據(jù)填寫，

shf 追問

2020-07-09 19:30

老師，20年第一季度上一個會計沒按40萬填，第一季度的期初期末都是填的1，那我第二季度是期初期末都填40還是期初按之前累計下來的1填，然后期末按40填啊？我期初期末都填多少啊？

maize老師解答

2020-07-09 19:42

需要全部改40萬這個，4個都改40萬可以保存嗎，

shf 追問

2020-07-09 19:53

老師，您的意思是20年第一季度的也改成40嗎？這個之前別人都申報了我改的話會有異常啊

maize老師解答

2020-07-09 19:57

這個我看學員反饋這個只是會提示，但是可以提交呢，要不1季度不改，2季度季末改40萬，正規(guī)需要改40萬，

shf 追問

2020-07-09 20:05

老師，這個會不會有風險啊，20年正常都是沒有業(yè)務(wù)，二季度期初填1期末就填40

maize老師解答

2020-07-10 06:04

早期有學員填錯，去稅局更正，稅局沒有更正說年報不錯就可以，之前季報沒有事

maize老師解答

2020-07-10 06:04

這個只會影響判斷是不是小型微利優(yōu)惠

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