你好扣款的是什么業(yè)務(wù)的 意思對方扣款不開票給你們嗎

您的意思，這筆業(yè)務(wù)您公司沒有開具發(fā)票給對方，是嗎？

您好，公司間借款，不用開發(fā)票處理的，到時候把款還回去就行了。

借：管理費用等--車輛使用費 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款 借：預(yù)付賬款--ETC 貸：銀行存款

是和勞務(wù)派遣差不多嗎？勞務(wù)派遣公司主要賬務(wù)處理： 1、收到勞務(wù)費，開具發(fā)票 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 （企業(yè)交納部分） 其他應(yīng)付款—住房公積金（企業(yè)交納部分） 3、支付派遣人員的工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 （個人承擔(dān)的社保和公積金） 應(yīng)交稅費—個人所得稅 （可以扣減3500和個人社保） 4、繳納社保和公積金 借：其他應(yīng)付款—社保 等 貸：銀行存款 5、計提營業(yè)稅和附加稅費（按差額計提，即勞務(wù)收入減去支付的勞務(wù)成本和社保） 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費—營業(yè)稅 應(yīng)交稅費—城建稅 應(yīng)交稅費—教育費附加 營業(yè)稅計稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項減除轉(zhuǎn)付給勞動力的工資和社保后的余額。 6、支付本企業(yè)人員工資和費用 借：管理費用—工資/ 辦公費 等 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 營業(yè)稅金及附加 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤 追問 那公司自己員工社保繳納怎么做賬。。繳納額是和派遣員工合在一起的。。都記成 借：其他應(yīng)付款—社保 等 貸：銀行存款 追答 借：其他應(yīng)付款—社保 等 貸：銀行存款 是的，這是交社保的分錄。社保個人部分和企業(yè)部分均在“其他應(yīng)付款—社保”賬戶歸集，交納時做借方即可。 如果員工自己交社保，前面分錄中就不做扣除的分錄了，發(fā)工資時（上面第3筆分錄）和計提單位部分（上面第2筆分錄），把工資和社保都發(fā)給個人，由他們自行繳納。 追問 計提單位員工工資 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款（社保單位部分) 發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：現(xiàn)金 其他應(yīng)付款社保（個人部分）