魏云 追問

2020-07-09 17:32

那我這個申報季度報表的時候稅額是自動出來的，但是普票通不過去，這是什么原因呢？

路老師 解答

2020-07-09 17:33

是什么具體提示呢

魏云 追問

2020-07-09 17:39

這樣的情況，因為我們有些沒開票的收入，我就一起加進了普票里，不知道是不是只能按開票的金額來申報

魏云 追問

2020-07-09 17:42

普票是360266.99，專票是212250.68，然后這是我填的申報表，老師幫忙看下哪里出錯了

路老師 解答

2020-07-09 18:00

好的，你稍等，我過會方便了就幫你看哈

魏云 追問

2020-07-09 18:00

好勒，謝謝

路老師 解答

2020-07-09 18:32

季度收入超過30萬了，還是可以享受免稅的嗎？

魏云 追問

2020-07-09 19:48

生活類服務普票免稅

魏云 追問

2020-07-09 19:49

疫情期間

路老師 解答

2020-07-09 20:21

好的，你上面填的212250.68  363410.71，是含稅的還是不含稅的？

魏云 追問

2020-07-09 21:14

不含稅的

魏云 追問

2020-07-09 21:14

開票系統里面的數據

路老師 解答

2020-07-09 21:26

數據填的是對的，只是那部分未開票數據系統不認，你要不先試一下，不填未開票數據之后，看系統能不能通過，先排除一下其他問題。

魏云 追問

2020-07-09 21:31

是，我也想到了這個，但是如果這個通過的話就會直接申報過去，這個到時會造成跟企業所得稅申報的數據不一致，而有影響嗎？

路老師 解答

2020-07-09 21:40

因為企業所得稅的收入會有一些不需要交增值稅的收入，這二者不一致影響不大，但是那些未開票的收入確實需要申報增值稅，可能是系統問題，你可以咨詢一下稅務局，看他們怎么回復。

魏云 追問

2020-07-09 21:41

好的，謝謝老師，這么晚了還在幫我解答，辛苦啦！

路老師 解答

2020-07-09 21:54

應該的，有問題歡迎隨時來問，祝工作順利