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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-09 17:25

您好，因為這筆的主營業務收入當時是做的 貸方 負數，所以結轉時 出現 借方負數，但是最終 損益類科目應該是平的，你結轉后再核對一下是否余額為0

A58同城～三亞人才網 追問

2020-07-09 17:27

但我6月未做貸方負數的金額業務呀

路老師 解答

2020-07-09 17:29

你可以看一下主營業務收入明細賬，看是否是系統問題

A58同城～三亞人才網 追問

2020-07-09 17:42

明細賬主營業務收入的余額在貸方。

路老師 解答

2020-07-09 17:59

那結轉之后余額平了嗎

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相關問題討論
你好 是的 結轉到本年利潤?
2022-10-19 18:34:37
你好，你們有外幣業務吧。
2021-07-22 12:20:05
同學您好，您具體是什么情況
2021-03-28 14:35:22
工程結算和主營業務收入是兩條線，結轉收入并不是工程結算轉為收入的，工程結算是可能比收入大的。
2020-03-23 10:19:10
您好，月底需要結轉損益，結轉收入借：主營業務收入、其他業務收入、營業外收入，貸：本年利潤；結轉費用，借：本年利潤 貸：主營業務成本 其他業務成本 營業外支出 稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 所得稅費用
2019-07-09 16:03:10
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