粗心的身影 追問

2020-07-09 16:26

4月有使用

粗心的身影 追問

2020-07-09 16:27

紙箱是4月到的，但是4月財務公司的沒收到發票，因為發票還在公司，5月才給他們

bamboo老師 解答

2020-07-09 16:28

那應該先暫估入賬的 然后5月收到發票沖銷暫估

粗心的身影 追問

2020-07-09 16:32

那現在4月已經結賬了。4月收到的發票。沒有做暫估，做5月帳才看到4月的票。這樣要怎么分錄。可以直接做我上面說的那樣嗎？如果是在5月收到貨，然后5月付款，就不需要暫估是吧老師

bamboo老師 解答

2020-07-09 16:39

四月已經結賬 那就按您說的那樣寫分錄吧

bamboo老師 解答

2020-07-09 16:39

如果是在5月收到貨，然后5月付款收到發票，就不需要暫估

粗心的身影 追問

2020-07-09 16:56

老師，5月繳納了金稅設備的管理費280,5月收到票。然后是在6月初的時候申報5月的稅的時候，抵扣了這個280，那借應交稅費-減免費用，貸管理費用，是放在5月做還是6月做

bamboo老師 解答

2020-07-09 17:01

抵扣的5月的稅款 在5月份做

粗心的身影 追問

2020-07-09 18:02

老師，再問個問題，就是關于過路費的。現在過路費有進項稅額的，可以抵扣的，那就不能當做費用了是嗎？錄入憑證的時候應該怎么做，借管理費用，應交稅費-進項稅額，貸庫存現金嗎

粗心的身影 追問

2020-07-09 18:05

打個比方，發票上的時間是5月31日，但是這個的進項我可能不放在5月份的進項抵扣。放到6月抵扣，那我這幾張發票是要放到6月去處理了嗎

粗心的身影 追問

2020-07-09 18:08

過路通行費有一種是有稅額的，勾選平臺自動會跳出勾選的。有一種是免稅的。這兩種做分錄有什么差別嗎。包括順豐快遞費。。一種是直接付款的，一種是充值卡的。充值卡的是免稅的，這個要怎么做賬

bamboo老師 解答

2020-07-09 18:40

稅額不能當做費用 這樣寫分錄正確的
6月份抵扣的話 5月份還是應該入賬 稅額計入應交稅費-待認證進項稅額科目
免稅的不能抵扣 發票上沒有稅額 沒有稅額的一般是先計入預付賬款 后期消費后沖減預付賬款計入費用

粗心的身影 追問

2020-07-09 19:42

老師，還有一個問題請教。就是每個月都會從對公轉給銷售管理差旅費，但是差旅票都是比打款的金額少，實際上金額又全部都是用于差旅的，有一些吃飯啊沒地方打發票。這樣怎么辦

bamboo老師 解答

2020-07-09 19:54

可以找發票替票入賬 或者餐費不要發票 做出差補貼 計入差旅費入賬

粗心的身影 追問

2020-07-09 22:06

如果真的沒有票。就不能從對公轉賬出來是嗎？可以打一些白條嗎？還有就是19年12月的餐票，還能放在今年使用嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-09 22:09

沒有票的話 可以放在差旅費補貼不需要發票 對公轉出啊
請問大概多少金額的餐費

粗心的身影 追問

2020-07-09 22:50

哦哦，明白了，做差旅補貼，謝謝老師。。。合計幾千元的。。然后還有一些打車的票。。有的都是2月3月，但是當時月份并沒有入賬。現在入在5月可以把

粗心的身影 追問

2020-07-09 22:52

沒有稅率的通行費發票，就是直接借，管理費用-差旅費，貸庫存現金對嗎老師。

bamboo老師 解答

2020-07-10 06:45

現在入在5月可以的
沒有稅率的 這樣寫分錄可以的

粗心的身影 追問

2020-07-10 08:25

謝謝老師的耐心解答。

bamboo老師 解答

2020-07-10 08:29

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問