開放的樓房 追問

2020-07-09 16:07

賬單還沒登記呢

韋老師 解答

2020-07-09 16:10

那就給多少掛多少，然后付的時候沖賬就可以了。

開放的樓房 追問

2020-07-09 16:11

沖賬的金額掛什么科目分錄呀

韋老師 解答

2020-07-09 16:14

您上個月材料款收到發票了嗎？

開放的樓房 追問

2020-07-09 16:17

是內部賬啦，只是要把這賬登記到檸檬云里

韋老師 解答

2020-07-09 16:32

掛賬材料款分錄 借:原材料   21087.44   貸:應付賬款21087.44

韋老師 解答

2020-07-09 16:33

付款的時候分錄:借應付賬款21087.44  貸:銀行存款21087.44

開放的樓房 追問

2020-07-09 16:39

不行啊，里面有明細賬某某公司多少材料款，我先做  借工程施工-合同成本-材料成本 （好幾家的明細金額，合計為21807.44）貸銀行存款21807.44    但是實際轉車金額為21087.44，那么少轉的720元怎么寫借貸？

韋老師 解答

2020-07-09 16:45

這樣的話你貸方銀行存款應該是實付金額21087.44啊

開放的樓房 追問

2020-07-09 16:49

明細金額得記錄上去，那統計出來就是21807.44，   
是不是可以再記一筆 借銀行存款720 貸應付賬款720

韋老師 解答

2020-07-09 16:52

你這樣記的話銀行存款增加沒有原始憑證啊

開放的樓房 追問

2020-07-09 16:54

那咋整？需要登記明細那金額就對不上了

韋老師 解答

2020-07-09 17:03

借:工程施工-合同成本-材料成本21807.44    貸:應付賬款21807.44

韋老師 解答

2020-07-09 17:05

付錢的時候借:應付賬款21807.44  貸:銀行存款21087.44   營業外收入720

開放的樓房 追問

2020-07-09 17:12

好的，謝謝老師

韋老師 解答

2020-07-09 17:28

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