蓉兒 追問

2020-07-09 15:35

一定不可以嗎，以前我打電話問過稅務局，說是幾分錢的誤差沒事

玲老師 解答

2020-07-09 15:41

您好，如果您稅務局說可以，那就可以，因為系統一般是默認不能通過

蓉兒 追問

2020-07-09 15:54

又打電話咨詢了，還是不可以，還是退回重開吧，謝謝

玲老師 解答

2020-07-09 15:59

您好，是的，讓對方重開

蓉兒 追問

2020-07-10 09:31

老師我還想問下，這個一分錢是我開具紅字信息表時多開了一分，現在對方也開了對應的紅字發票，我想撤銷重新開具紅字信息表，對方是不是得把那個開過的紅字發票作廢了我才能重新申請？

玲老師 解答

2020-07-10 09:34

您好，紅車信息表填寫錯的作廢重開，然后才能開紅字發票

蓉兒 追問

2020-07-10 09:36

但是對方已經把錯的紅字開出來了，那對方是否要先作廢，我才能下一次操作

玲老師 解答

2020-07-10 09:37

你好，先把紅字信息表作廢，然后再開正確的紅字信息表，再開紅字發票

蓉兒 追問

2020-07-10 09:46

現在作廢不了，對方已經開具了呢

玲老師 解答

2020-07-10 09:48

你的意思紅字發票已經開具成功了，是嗎？，如果紅字發票開成功了，你就按紅字發票做賬就可以了，

蓉兒 追問

2020-07-10 09:50

是的，開具成功了，我紅字申請單是-20000.01，所以她開具的也是-20000.01. 那實限我認證時是20000的，該怎么辦

玲老師 解答

2020-07-10 10:43

您好，您就按實際兩萬元的金額入賬就可以

蓉兒 追問

2020-07-10 10:45

這一分錢的差額是沒關系的嗎

玲老師 解答

2020-07-10 10:48

你好，是的，這一分差額可以的

蓉兒 追問

2020-07-10 10:55

5月 已認證時：借庫存商品 17699.12
     應交稅費-應交增值稅-進稅：2300.88
     貸：銀行存款 20000
6月我是在開票軟件里做了紅字申請單-20000.01，但對方并未開具對應的紅字發票，6月我需要做什么嗎？
7月對方開具了對應的紅字發票-20000.01，這個我需要做什么樣的分錄呢
問題有點多，感謝老師的回答

玲老師 解答

2020-07-10 11:10

您把紅字信息表作廢重開。開正確金額的，然后找銷售方開紅字發票，

玲老師 解答

2020-07-10 11:10

開完紅字信息表，做進項稅額轉出，填寫附表二進項稅額轉出

蓉兒 追問

2020-07-10 11:16

你剛不是說紅字發票開具成功了，就按紅字發票做賬嗎？差一分錢也沒關系嗎，怎么又作廢重開

玲老師 解答

2020-07-10 11:21

好，因為您最后一個補充提問是沒有開紅字發票，您上面說的是紅日發票，已經開成功了，所以這是兩個不同的情況，處理不同，