故意的大神 追問

2020-07-09 13:58

老師，我用的金蝶軟件開始沒有這個科目，是我新增加的這個科目，我做月末結轉的時候，軟件提示我，這個科目未進行匯總計算，

故意的大神 追問

2020-07-09 13:58

然后我找了金蝶軟件的服務人員，他問我，這個科目要放在利潤表還是資產表進行核算？具體放在利潤表還是資產表的什么地方進行核算，

故意的大神 追問

2020-07-09 13:59

我就回答不了他的問題了，他也就不能幫我做設置。我就不能做期末結轉。

郭老師 解答

2020-07-09 14:00

你要沒有的話不用增加了
直接用利潤分配未分配利潤來做

故意的大神 追問

2020-07-09 14:02

1計提   借 之前年度損益調整  貸  應交稅金  -應交所得稅                 2 結轉 借  利潤分配   貸  之前年度損益調整                       3 繳納  ：借應交稅金  -應交所得稅    貸 銀行存款

故意的大神 追問

2020-07-09 14:03

老師會計分錄我是這樣做的，

故意的大神 追問

2020-07-09 14:03

那您的意思是利潤表和資產負債表里不用管了，

郭老師 解答

2020-07-09 14:20

你好
是的
可以不用管的