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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-09 12:59

你好,按照實際的盤盈盤虧做分錄就可以了

杏子 追問

2020-07-09 13:04

不是的,因為我們有部分客戶是未做入收入,但原來材料進來都是開了發(fā)票的,導致庫存數(shù)據(jù)有差異(也有很多進項票未抵扣,做入的待抵扣科目)相差2000多萬的差異,現(xiàn)在稅務已實地考查,我應該怎么處理呢

樸老師 解答

2020-07-09 13:13

這么多?根據(jù)稅局的結果來調整吧,你這個已經(jīng)無法調低了

杏子 追問

2020-07-09 13:17

現(xiàn)在我如果要銷庫存是不是要提高收入呢

樸老師 解答

2020-07-09 13:24

是的,這個肯定的哦

杏子 追問

2020-07-09 13:28

如果客戶沒有進銀行賬戶,付的現(xiàn)金,或者是進的私人銀行這部分我拿什么憑據(jù)做無票收入呢?可以自己存到公司銀行備注寫某某客戶貨款嗎

樸老師 解答

2020-07-09 13:31

可以拿收據(jù)做無票收入的,也可以自己存?zhèn)渥?/p>

杏子 追問

2020-07-09 13:35

開票的客戶直接做收入的,必須要附帶送貨單嗎,有些沒有怎么辦?

樸老師 解答

2020-07-09 13:42

這個可以咩有的,不是必須的

杏子 追問

2020-07-09 13:46

如果客戶私人名字付款到我們公司賬戶,備注必須寫哪個公司貨款嗎?這種做無票收入了還需要客戶開付款委托書嗎?

樸老師 解答

2020-07-09 13:48

可以,讓他們寫委托付款協(xié)議給你

杏子 追問

2020-07-09 13:50

如果客戶不簽怎么辦,款又進來了

杏子 追問

2020-07-09 13:57

年底盤點,虧盈科目怎么寫呢

樸老師 解答

2020-07-09 14:08

那就只能掛往來。
盈虧的科目就是直接計入營業(yè)外就行了

杏子 追問

2020-07-09 14:14

備注寫了客戶名稱也不行嗎

樸老師 解答

2020-07-09 14:28

你寫了客戶名稱的在往來的

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相關問題討論
你好,按照實際的盤盈盤虧做分錄就可以了
2020-07-09 12:59:44
你好 (1)本月材料成本差異率=(-3000%2B247000—230000)/(50000%2B230000)=5% (2)本月發(fā)出材料的實際成本=領用原材料的計劃成本*(1%2B本月材料成本差異率)=262500 (3)月末結存原材料的實際成本=(50000%2B230000—250000)*(1%2B本月材料成本差異率)=31500
2020-07-07 16:05:14
你好 (1)材料成本差異率=(期初差異%2B本期購進差異)/(期初計劃成本%2B本期購進計劃成本) =(—3000%2B247000—230000)/(50000%2B230000)=5% (2)本月發(fā)出材料的實際成本=250000*(1%2B5%) (3)月末結存原材料的實際成本=(50000%2B230000—250000)*(1%2B5%)
2022-06-02 14:46:57
你好, 借:材料成本差異20 貸:材料采購20 入庫材料超支差計入材料成本差異借方,同時將材料采購賬戶結平。
2020-02-27 12:22:30
生產(chǎn)領用應當是 借;生產(chǎn)成本 105 貸;原材料 100 材料成本差異 5
2018-12-25 10:10:05
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