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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-06-30 14:55

增值稅有計提，所附帶的附加稅不是一并計提？借：主營業務稅金及附加 貸：應交稅費－應交城建稅/教育費附加、地方教育附加？這個分錄我們有做過，不對？

不會游泳的魚 追問

2016-06-30 17:31

老師，現在說的是附加稅免征，不是增值稅免征！如果收入10萬以內免附加不免增值，所以要計提增值和附加，但是附加免了不用計提，還是轉營業外收入？

鄒老師 解答

2016-06-30 14:47

你好，不用做計提附加稅的分錄

鄒老師 解答

2016-06-30 15:25

你好，因為增值稅免征，對應的附加稅也是免的
如果你計提了，做一筆計提相反的分錄沖銷就可以了

鄒老師 解答

2016-06-30 17:34

免了不用計提

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相關問題討論
借應交稅費-xx稅 貸銀行存款 借稅金及附加 貸應交稅費
2019-07-02 11:45:30
借：稅金及附加 貸：應交稅費/城市維護建設稅 貸：應交稅費/教育費附加 貸：應交稅費/地方教育費附加 借：應交稅費/城市維護建設稅 借：應交稅費/教育費附加 借：應交稅費/地方教育費附加 貸：銀行存款等
2018-11-06 10:33:56
你好，借；應交稅費——附加稅，貸；銀行存款
2019-07-02 13:49:11
你好，不用做計提附加稅的分錄
2016-06-30 14:47:49
你好 借銀行存款貸應交稅費-城建稅等 借應交稅費-城建稅等貸稅金及附加
2019-07-29 10:08:06
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