飛鳥和蟬 追問

2020-07-09 10:43

表達錯誤，相當于沒有結轉成本

郭老師 解答

2020-07-09 10:47

你好
現在發票到了嗎

飛鳥和蟬 追問

2020-07-09 10:55

到了，一月份就到了，只是現在看賬發現的

郭老師 解答

2020-07-09 11:01

借庫存商品貸銀行
借主營業務成本貸庫存商品

飛鳥和蟬 追問

2020-07-09 11:37

為啥貸銀行存款，不用調利潤嗎，設計到去年的賬了

郭老師 解答

2020-07-09 11:51

你要修改匯算嗎
不修改用當年的損益
你們不需要支付嗎

飛鳥和蟬 追問

2020-07-09 11:56

這個錢已經付出去了，不懂怎么調匯算，不修改的話用什么科目

郭老師 解答

2020-07-09 11:58

之前付出沒有做的做我上面的分錄就可以

飛鳥和蟬 追問

2020-07-09 13:24

那這直接做借，主營業務成本貸庫存商品，也不調利潤嗎

郭老師 解答

2020-07-09 13:46

不調整
會計上就要做結轉到

飛鳥和蟬 追問

2020-07-09 13:47

可是這是去年12月份的銷項，不影響利潤嗎

郭老師 解答

2020-07-09 13:51

影響
你要去修改匯算清繳嗎
你要去修改一個分錄
bu xiu gai yi ge fe b l y

飛鳥和蟬 追問

2020-07-09 13:52

不修改匯算清繳

郭老師 解答

2020-07-09 13:54

那就做上面的分錄
影響今年的利潤

飛鳥和蟬 追問

2020-07-09 13:54

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-09 13:57

不用客氣的
應該的