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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-09 09:59

你好 你們這個利息 是什么業務發生的  你們提前支付的款 對方給你們利息了嗎

追問

2020-07-09 10:03

推遲付款,應付賬款產生的利息,就這里很迷惑,不知道放在哪里

追問

2020-07-09 10:07

其實有兩個上游,ABC,c是我們企業,我們付款給B,合同的20%,但是收到100%的貨,其實這個時候B代替我們給了A100%的貨款,只有我們結B結清貨款,才會收到發票,老師,我講的這樣,能清晰不,感覺有點融資性質買貨

meizi老師 解答

2020-07-09 10:12

你好    意思是B幫你墊付了款 。你們支付了利息 這個要計入你們庫存商品的成本去的 。借:庫存商品
貸:應付賬款     借:應付賬款
庫存商品(利息部分)
稅(進項稅額)
貸:銀行存款  是這樣來做賬的

追問

2020-07-09 10:12

謝謝老師,那我邏輯沒問題哈

meizi老師 解答

2020-07-09 10:16

嗯是的這個部分利息算是成本部分的

追問

2020-07-09 14:33

老師,這樣我思考了下,好像不行,第一筆分錄,庫存商品含稅價
借:庫存商品,
貸:應付賬款,
收到發票第二筆做的,因為第一筆沒價稅分離,那么肯定就不對了呢
借:應付賬款 
庫存商品 
稅 
貸:銀行存款,

追問

2020-07-09 14:42

老師,幫我看下

meizi老師 解答

2020-07-09 14:44

嗯是這樣來做  意思你們最開始你做了 庫存商品暫估是含稅的 現在紅沖 按發票來做 體現進項稅

追問

2020-07-09 14:51

那我到底該先價稅分離,先暫估入賬,兩種方法都可以?

meizi老師 解答

2020-07-09 14:58

你好 都可以的    你本來最開始就是暫估入賬

追問

2020-07-09 15:01

很明顯啊,上午沒暫估入賬,因為我沒紅沖,希望老師下次提醒清楚吧,小白都要琢磨好久

meizi老師 解答

2020-07-09 15:03

你好  好的        以后遇到這樣的 你注意發票的情況   如果沒有來暫估   考慮發票來什么類型的    考慮暫估的金額是含稅還是不含稅

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