阿欣 追問

2020-07-09 10:12

老師好，小規模納稅人，專票和普票不含稅收入是37618.48   代開專票是1個點，預交增值稅是298.51，在主表18欄填597.03，也就是2個點的稅，需要在減免表上填，選減免代碼，在本期發生額填597.03  ，和本期實際抵減稅額填597.03對嗎？

紫藤老師 解答

2020-07-09 10:15

這個實操的申報我沒有做過，恐怕給你錯誤答案，你可以問一下縐老師或王老師，他們經驗足

阿欣 追問

2020-07-09 10:21

好的謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-07-09 10:22

不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！