老師好，1.一季度所得稅申報資產季初季末值都是0，這個月二季度就不讓填0，都填上1才讓申報，我應該怎么操作？（2019年12月開戶，所得稅4季度都報0，年報時候填0不讓過，沒辦法填1過的），2.有一個稅控維護費280，就一張憑證，是2019年12月的，如果不做賬這個可以延期做賬是嗎？他是小規模納稅人，如果做，那在增值稅申報表減征額處填上對嗎？因為沒有票我想不做可以嗎，如果做減征額一直在表上掛著，不想掛著

樸老師

職稱：會計師

2020-07-09 09:14

1.單位是萬元的話就要寫0.01了，
2.是的，對，這個可以全額抵減，怎么沒有票呢？

紅梅花開追問

2020-07-09 09:21

不是，我的意思是沒有開發票業務發生，如果做賬就在報表上掛著，抵不上，如果不受日期限制所以我要放著不做了，可能過一陣要銷戶

紅梅花開追問

2020-07-09 09:22

老師，如果所得稅申報表強行填數據，那資產負債表不做賬勾稽關系不受影響吧？

樸老師解答

2020-07-09 09:30

沒開票發生業務也要做賬的，財務報表肯定要勾稽的

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