夏了南城暖了北港 追問

2020-07-08 23:34

那我們應該填那一行呢？就是本季度銷售了，但是利潤總額是負數，有個減免的增值稅結轉到營業外收入了

夏了南城暖了北港 追問

2020-07-08 23:34

殯葬行業

郭老師 解答

2020-07-08 23:34

那就不需要填寫減免的增值稅需要交所得稅的

夏了南城暖了北港 追問

2020-07-08 23:36

也就是說只有當利潤總額正數時候，有利潤時候，才會填寫減免的a201010表，因為是減免80%按20%繳納，這么理解對么

郭老師 解答

2020-07-08 23:46

你這個是什么業務的減免
有一個小型微利企業減免
利潤100萬以內的減免20%

夏了南城暖了北港 追問

2020-07-08 23:48

就是小微企業，不過銷售才2000，利潤是負數，所以不用管其他副表吧？就把營業收入，營業成本，和利潤總額填寫上，其他表格都是0，對么

郭老師 解答

2020-07-09 00:07

你好
對的
是這么填寫的

夏了南城暖了北港 追問

2020-07-09 00:10

好的謝謝，只有當我盈利時候才涉及到減免的表格小微企業那的數據對吧

郭老師 解答

2020-07-09 05:58

你好
對的
是這么理解的