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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 23:41

你好,需要填寫(xiě)《增值稅預(yù)繳稅款》表,前往柜臺(tái)申報(bào)(目前所了解的大部分地區(qū)無(wú)法尚未實(shí)現(xiàn)該預(yù)交款網(wǎng)上申報(bào)),應(yīng)交增值稅就是含稅的預(yù)收款除以1.09再乘以3%。另外還要同時(shí)預(yù)繳土地增值稅,按照不含稅的預(yù)收款乘以當(dāng)?shù)囟惥忠蟮恼魇章剩@個(gè)可以網(wǎng)上申報(bào)。

無(wú)心的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-09 10:18

増值稅預(yù)徼稅款表、土地增值稅納稅申報(bào)表 二個(gè)表都在網(wǎng)上申報(bào)成功,、稅款還沒(méi)交,現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)主表校驗(yàn)失敗,提示 減免稅申報(bào)明細(xì)表存在錯(cuò)誤,進(jìn)入減免稅申報(bào)明細(xì)表校驗(yàn)提示 減免項(xiàng)目銷(xiāo)售款欄應(yīng)與主表的8欄金額一致,但免稅性質(zhì)代碼及名稱內(nèi)沒(méi)有房產(chǎn)預(yù)收款項(xiàng)

宇飛老師 解答

2020-07-09 10:24

怎么是減免稅呢,這個(gè)預(yù)收款是開(kāi)的零稅率發(fā)票,但是不是說(shuō)它是減免稅,我們這邊目前預(yù)繳都是只能去柜臺(tái)申報(bào),和增值稅申報(bào)表是沒(méi)有鉤稽關(guān)系的。

無(wú)心的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-09 10:36

是主表校驗(yàn)時(shí)提示的,但沒(méi)完成主表通不過(guò)

宇飛老師 解答

2020-07-09 10:48

你試試這個(gè)預(yù)繳增值稅只填寫(xiě)在預(yù)繳表,不體現(xiàn)在主表能不能行,因?yàn)檫@個(gè)預(yù)繳稅款不是免稅的,就是收據(jù)性質(zhì),在主表是沒(méi)有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目給它的。

無(wú)心的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-09 10:56

主表一表集成自動(dòng)統(tǒng)計(jì)到銷(xiāo)售額第四項(xiàng)8欄內(nèi)

無(wú)心的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-09 10:57

第四項(xiàng)為免稅銷(xiāo)售額

宇飛老師 解答

2020-07-09 10:58

是說(shuō)你填了預(yù)繳表,預(yù)繳表的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)到主表一的第八行免稅銷(xiāo)售額嗎

宇飛老師 解答

2020-07-09 10:59

如果是強(qiáng)制過(guò)來(lái),那么系統(tǒng)可能就默認(rèn)這個(gè)是免稅了,那么你就要填寫(xiě)下附表四的減免稅明細(xì),否則對(duì)不上,至于沒(méi)有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目填寫(xiě)還得咨詢下稅管員或者12366,是否找個(gè)相近的填寫(xiě),不然報(bào)表平不了。

無(wú)心的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-09 11:23

上月開(kāi)的零稅率發(fā)票總額,本月申報(bào)時(shí)主表及附表三的數(shù)據(jù)與發(fā)票金額一致,預(yù)繳稅表是之后才填的

宇飛老師 解答

2020-07-09 11:31

那你這個(gè)零稅率發(fā)票有體現(xiàn)在主表和附表三里嗎,在附表三是體現(xiàn)為第八行免稅的項(xiàng)目了?然后主表也是免稅銷(xiāo)售額?

宇飛老師 解答

2020-07-09 11:32

現(xiàn)在是哪里無(wú)法匹配,過(guò)不去?

無(wú)心的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-09 11:38

附三表自動(dòng)在第1欄免稅銷(xiāo)售額,項(xiàng)目為免稅項(xiàng)目

無(wú)心的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-09 11:40

向老師提問(wèn)題的第二條內(nèi)容

宇飛老師 解答

2020-07-09 11:44

那現(xiàn)在就是減免稅表里面數(shù)據(jù)和附表三不一致咯,你看下有沒(méi)其他這種性質(zhì)的選項(xiàng),填一個(gè)進(jìn)去把他做平。

無(wú)心的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-09 11:53

謝謝宇飛老師辛苦了。決定下午到稅務(wù)局去

宇飛老師 解答

2020-07-09 11:54

不客氣,滿意請(qǐng)給五星評(píng)價(jià)哈,祝你工作順利。

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你好,需要填寫(xiě)《增值稅預(yù)繳稅款》表,前往柜臺(tái)申報(bào)(目前所了解的大部分地區(qū)無(wú)法尚未實(shí)現(xiàn)該預(yù)交款網(wǎng)上申報(bào)),應(yīng)交增值稅就是含稅的預(yù)收款除以1.09再乘以3%。另外還要同時(shí)預(yù)繳土地增值稅,按照不含稅的預(yù)收款乘以當(dāng)?shù)囟惥忠蟮恼魇章剩@個(gè)可以網(wǎng)上申報(bào)。
2020-07-08 23:41:09
你好,去稅局填表申報(bào)的
2017-06-08 08:52:54
你好 預(yù)繳增值稅直接填寫(xiě)《增值稅預(yù)繳表》,一般去柜臺(tái)申報(bào)。這個(gè)和增值稅申報(bào)表沒(méi)關(guān)系,不用填寫(xiě)。
2022-01-03 10:05:37
房地產(chǎn)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表如何填寫(xiě) 填寫(xiě)方式如下: 一、本表 適用于實(shí)行查賬征收方式申報(bào)企業(yè)所得稅的居民納稅人及在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)的非居民納稅人在月(季)度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)使用。 二、本表表頭項(xiàng)目: 1、“稅款所屬期間”:納稅人填寫(xiě)的“稅款所屬期間”為公歷1月1日至所屬月(季)度最后一日。 企業(yè)年度中間開(kāi)業(yè)的納稅人填寫(xiě)的“稅款所屬期間”為當(dāng)月(季)開(kāi)始經(jīng)營(yíng)之日至所屬季度的最后一日,自次月(季)度起按正常情況填報(bào)。 2、“納稅人識(shí)別號(hào)”:填報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)核發(fā)的稅務(wù)登記證號(hào)碼(15位)。 3、“納稅人名稱”:填報(bào)稅務(wù)登記證中的納稅人全稱。 三、各列的填報(bào) 1、“據(jù)實(shí)預(yù)繳”的納稅人第2行-第9行:填報(bào)“本期金額”列,數(shù)據(jù)為所屬月(季)度第一日至最后一日;填報(bào)“累計(jì)金額”列,數(shù)據(jù)為納稅人所屬年度1月1日至所屬季度(或月份)最后一日的累計(jì)數(shù)。納稅人當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為“累計(jì)金額”列第9行“應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額”的數(shù)據(jù)。 2、“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳”的納稅人第11行至14行及“按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳”的納稅人第16行:填報(bào)表內(nèi)第11行至第14行、第16行“本期金額”列,數(shù)據(jù)為所屬月(季)度第一日至最后一日。 四、各行的填報(bào) 本表結(jié)構(gòu)分為兩部分: 1、第一部分為第1行至第16行,納稅人根據(jù)自身的預(yù)繳申報(bào)方式分別填報(bào),包括非居民企業(yè)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu):實(shí)行據(jù)實(shí)預(yù)繳的納稅人填報(bào)第2至9行;實(shí)行按上一年度應(yīng)納稅所得額的月度或季度平均額預(yù)繳的納稅人填報(bào)第11至14行;實(shí)行經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他方法預(yù)繳的納稅人填報(bào)第16行。 2、第二部分為第17行至第22行,由實(shí)行匯總納稅的總機(jī)構(gòu)在填報(bào)第一部分的基礎(chǔ)上填報(bào)第18至20行;分支機(jī)構(gòu)填報(bào)第20至22行。 五、具體項(xiàng)目填報(bào)說(shuō)明: 1、第2行“營(yíng)業(yè)收入”:填報(bào)會(huì)計(jì)制度核算的營(yíng)業(yè)收入,事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位按其會(huì)計(jì)制度核算的收入填報(bào)。 2、第3行“營(yíng)業(yè)成本”:填報(bào)會(huì)計(jì)制度核算的營(yíng)業(yè)成本,事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位按其會(huì)計(jì)制度核算的成本(費(fèi)用)填報(bào)。 3、第4行“利潤(rùn)總額”:填報(bào)會(huì)計(jì)制度核算的利潤(rùn)總額,其中包括從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)可以在本行填寫(xiě)按本期取得預(yù)售收入計(jì)算出的預(yù)計(jì)利潤(rùn)等。事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位比照填報(bào)。 4、第5行“稅率(25%)”:按照《企業(yè)所得稅法》第四條規(guī)定的25%稅率計(jì)算應(yīng)納所得稅額。 5、第6行“應(yīng)納所得稅額”:填報(bào)計(jì)算出的當(dāng)期應(yīng)納所得稅額。第6行=第4行×第5行,且第6行≥0. 6、第7行“減免所得稅額”:填報(bào)當(dāng)期實(shí)際享受的減免所得稅額,包括享受減免稅優(yōu)惠過(guò)渡期的稅收優(yōu)惠、小型微利企業(yè)優(yōu)惠、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠及經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審批或備案的其他減免稅優(yōu)惠。 第7行≤第6行。 7、第8行“實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”:填報(bào)累計(jì)已預(yù)繳的企業(yè)所得稅稅額,“本期金額”列不填。 8、第9行“應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額”:填報(bào)按照稅法規(guī)定計(jì)算的本次應(yīng)補(bǔ)(退)預(yù)繳所得稅額。第9行=第6行-第7行-第8行,且第9行<0時(shí),填0, “本期金額”列不填。 9、第11行“上一納稅年度應(yīng)納稅所得額”:填報(bào)上一納稅年度申報(bào)的應(yīng)納稅所得額。本行不包括納稅人的境外所得。 10、第12行“本月(季)應(yīng)納所得稅所得額”:填報(bào)納稅人依據(jù)上一納稅年度申報(bào)的應(yīng)納稅所得額計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。 按季預(yù)繳企業(yè):第12行=第11行×1/4按月預(yù)繳企業(yè):第12行=第11行×1/12 11、第13行“稅率(25%)”:按照《企業(yè)所得稅法》第四條規(guī)定的25%稅率計(jì)算應(yīng)納所得稅額。 12、第14行“本月(季)應(yīng)納所得稅額”:填報(bào)計(jì)算的本月(季)應(yīng)納所得稅額。第14行=第12行×第13行 13、第16行“本月(季)確定預(yù)繳的所得稅額”:填報(bào)依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的應(yīng)納稅所得額計(jì)算出的本月(季)應(yīng)繳納所得稅額。 14、第18行“總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟乃枚愵~”:填報(bào)匯總納稅總機(jī)構(gòu)以本表第一部分(第1-16行)本月或本季預(yù)繳所得稅額為基數(shù),按總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)繳比例計(jì)算出的本期預(yù)繳所得稅額。 (1)據(jù)實(shí)預(yù)繳的匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu):第9行×總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)繳比例25% (2)按上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的月度或季度平均額預(yù)繳的匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu): 第14行×總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)繳比例25% (3)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他方法預(yù)繳的匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu):第16行×總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)繳比例25% 15、第19行“中央財(cái)政集中分配稅款的所得稅額”:填報(bào)匯總納稅總機(jī)構(gòu)以本表第一部分(第1-16行)本月或本季預(yù)繳所得稅額為基數(shù),按中央財(cái)政集中分配稅款的預(yù)繳比例計(jì)算出的本期預(yù)繳所得稅額。 (1)據(jù)實(shí)預(yù)繳的匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu);第9行×中央財(cái)政集中分配稅款的預(yù)繳比例25% (2)按上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的月度或季度平均額預(yù)繳的匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu): 第14行×中央財(cái)政集中分配稅款的預(yù)繳比例25% (3)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他方法預(yù)繳的匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu):第16行×中央財(cái)政集中分配稅款的預(yù)繳比例25% 16、第20行“分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟乃枚愵~”:填報(bào)匯總納稅總機(jī)構(gòu)以本表第一部分(第1-16行)本月或本季預(yù)繳所得稅額為基數(shù),按分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟念A(yù)繳比例計(jì)算出的本期預(yù)繳所得稅額。 (1)據(jù)實(shí)預(yù)繳的匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu):第9行×分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟念A(yù)繳比例50% (2)按上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的月度或季度平均額預(yù)繳的匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu): 第14行×分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟念A(yù)繳比例50% (3)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他方法預(yù)繳的匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu):第16行×分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟念A(yù)繳比例50%(分支機(jī)構(gòu)本行填報(bào)總機(jī)構(gòu)申報(bào)的第20行“分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟乃枚愵~”) 17、第21行“分配比例”:填報(bào)匯總納稅分支機(jī)構(gòu)依據(jù)《匯總納稅企業(yè)所得稅分配表》中確定的分配比例。 18、第22行“分配的所得稅額”:填報(bào)匯總納稅分支機(jī)構(gòu)依據(jù)當(dāng)期總機(jī)構(gòu)申報(bào)表中第20行“分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟乃枚愵~”×本表第21行“分配比例”的數(shù)額。 房地產(chǎn)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表如何填寫(xiě) 房地產(chǎn)企業(yè)所得稅預(yù)繳公式 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)實(shí)行按照預(yù)計(jì)毛利率預(yù)繳企業(yè)所得稅,按照工程項(xiàng)目的屬性不同,預(yù)繳的毛利率不同。 分兩塊計(jì)算: 1。已經(jīng)銷(xiāo)售的:(銷(xiāo)售的收入-成本費(fèi)用)*25% 2。預(yù)售的:(預(yù)售收入*預(yù)計(jì)毛利率-費(fèi)用、稅金)*25%
2019-07-29 09:39:20
在開(kāi)具發(fā)票次月申報(bào)期內(nèi),通過(guò)《增值稅預(yù)繳稅款表》進(jìn)行申報(bào),按照規(guī)定預(yù)繳增值稅。預(yù)收款所開(kāi)發(fā)票金額不在申報(bào)表附表(一)中反映。 在交房時(shí),按所售不動(dòng)產(chǎn)全款開(kāi)具增值稅發(fā)票,按規(guī)定申報(bào)納稅
2019-08-15 10:05:50
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