老遲到的短靴 追問

2020-07-08 22:46

老板不讓錄期初有其他法嗎?

王瑞老師 解答

2020-07-08 22:48

可以按期初為0，根據建賬后業務做會計處理，

老遲到的短靴 追問

2020-07-08 22:51

以7月份為結點    我以前的錢和應收還有庫存商品怎么辦呢？

王瑞老師 解答

2020-07-08 22:56

后面有業務會慢慢沖掉的，比如 收到應收 借銀行存款 貸應收賬款 ，如果應收為負就做一筆借應收賬款 貸主營業務收入，

老遲到的短靴 追問

2020-07-09 01:40

怎么會慢慢沖掉的      應收直接在貸方嗎都沒有增加的

王瑞老師 解答

2020-07-09 09:23

同時做一筆借應收賬款 貸 主營業務收入 的，

老遲到的短靴 追問

2020-07-09 09:26

那月底我的報表能平嗎?還有我7月銷售的是以前的貨    庫存怎么增加?

王瑞老師 解答

2020-07-09 12:16

庫存也是售出時增加，會平的，
還有一種方法就是期初為0，然后按建賬時做增加憑證，慢慢來，不明白的可以平臺隨時咨詢，

老遲到的短靴 追問

2020-07-09 12:44

售出增加庫存是借庫存商品貸銀行存款嗎?

王瑞老師 解答

2020-07-09 12:48

借庫存商品，貸未分配利潤，

老遲到的短靴 追問

2020-07-09 12:58

為什么是未分配利潤？

王瑞老師 解答

2020-07-09 13:00

你想想看，這個轉入其他的什么科目合適呢，

老遲到的短靴 追問

2020-07-09 13:08

年底利潤是不是不

王瑞老師 解答

2020-07-09 13:18

也可以轉入本年利潤，最后還是結轉到未分配利潤，

老遲到的短靴 追問

2020-07-09 13:19

報表是不是不平?

王瑞老師 解答

2020-07-09 13:27

你說的哪里的報表不平，做的正確報表就是平的，還是說只是你想著報表會不平

老遲到的短靴 追問

2020-07-09 13:32

我收到應收肯定要補做借庫存商品貸銀行存款   再借應收賬款貨主營業務收入   再借銀行存款貸應收賬款    再借主營業務成本貸庫存商品     這樣我的銀行存款就不對   報表怎么會平?

王瑞老師 解答

2020-07-09 13:37

以前庫存入賬借庫存商品 貸未分配利潤， 銀行都沒有回單怎么貸銀行存款呢