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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-07-08 20:28

(一)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得減免征收企業(yè)所得稅(31+32) 
31 1.免稅項目 
32 2.減半征收項目

清~ 追問

2020-07-08 21:01

老師,我說的增值稅

鐘存老師 解答

2020-07-09 08:30

沒有達到起征點,就是小微企業(yè)免稅

清~ 追問

2020-07-09 09:07

那我填的是對的是吧老師

清~ 追問

2020-07-09 09:07

那增值稅免了,城建稅這些的計稅依據(jù)就為零對嗎

鐘存老師 解答

2020-07-09 09:08

是的
增值稅為0
附加稅就是0

清~ 追問

2020-07-09 09:46

好的,謝謝老師

清~ 追問

2020-07-09 09:47

老師,再請教一個問題,我的企業(yè)是年初成立的,年初余額都為零但是我季報財務(wù)報表時,提示我期初資產(chǎn)總額必須大于零,怎么回事呀

鐘存老師 解答

2020-07-09 14:22

不行就去辦稅廳申報
這個是電子稅務(wù)局的設(shè)置
沒有辦法的

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相關(guān)問題討論
您好!未達起征點。
2017-01-03 14:41:33
您好!以8萬元為例:1、確認收入時:借:應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 8萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 8萬/1.03 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 8萬/1.03*0.03 2、減免時:借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 8萬/1.03*0.03 貸:營業(yè)外收入-減免稅額 8萬/1.03*0.03
2018-07-13 11:22:43
"根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第23號)規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)分別核算銷售貨物,提供加工、修理修配勞務(wù)的銷售額,和銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)的銷售額。增值稅小規(guī)模納稅人銷售貨物,提供加工、修理修配勞務(wù)月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)的,自2016年5月1日起至2017年12月31日,可分別享受小微企業(yè)暫免征收增值稅優(yōu)惠政策。 按季納稅申報的增值稅小規(guī)模納稅人,實際經(jīng)營期不足一個季度的,以實際經(jīng)營月份計算當(dāng)期可享受小微企業(yè)免征增值稅政策的銷售額度。 按照本公告第一條第(三)項規(guī)定,按季納稅的試點增值稅小規(guī)模納稅人,2016年7月納稅申報時,申報的2016年5月、6月增值稅應(yīng)稅銷售額中,銷售貨物,提供加工、修理修配勞務(wù)的銷售額不超過6萬元,銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)的銷售額不超過6萬元的,可分別享受小微企業(yè)暫免征收增值稅優(yōu)惠政策。 其他個人采取預(yù)收款形式出租不動產(chǎn),取得的預(yù)收租金收入,可在預(yù)收款對應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分攤,分攤后的月租金收入不超過3萬元的,可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。"
2017-06-01 17:22:08
你好,未達起征點,你的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是可以的。
2019-10-24 09:38:17
減稅性質(zhì)代碼及名稱”:根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項目名稱填寫。同時有多個減征項目的,應(yīng)分別填寫。
2015-10-08 08:32:36
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