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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2020-07-08 20:28

(一)從事農、林、牧、漁業項目的所得減免征收企業所得稅(31+32) 
31 1.免稅項目 
32 2.減半征收項目

清~ 追問

2020-07-08 21:01

老師,我說的增值稅

鐘存老師 解答

2020-07-09 08:30

沒有達到起征點,就是小微企業免稅

清~ 追問

2020-07-09 09:07

那我填的是對的是吧老師

清~ 追問

2020-07-09 09:07

那增值稅免了,城建稅這些的計稅依據就為零對嗎

鐘存老師 解答

2020-07-09 09:08

是的
增值稅為0
附加稅就是0

清~ 追問

2020-07-09 09:46

好的,謝謝老師

清~ 追問

2020-07-09 09:47

老師,再請教一個問題,我的企業是年初成立的,年初余額都為零但是我季報財務報表時,提示我期初資產總額必須大于零,怎么回事呀

鐘存老師 解答

2020-07-09 14:22

不行就去辦稅廳申報
這個是電子稅務局的設置
沒有辦法的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好!未達起征點。
2017-01-03 14:41:33
您好!以8萬元為例:1、確認收入時:借:應收賬款/銀行存款/現金 8萬 貸:主營業務收入 8萬/1.03 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 8萬/1.03*0.03 2、減免時:借: 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 8萬/1.03*0.03 貸:營業外收入-減免稅額 8萬/1.03*0.03
2018-07-13 11:22:43
"根據《國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第23號)規定,增值稅小規模納稅人應分別核算銷售貨物,提供加工、修理修配勞務的銷售額,和銷售服務、無形資產的銷售額。增值稅小規模納稅人銷售貨物,提供加工、修理修配勞務月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元),銷售服務、無形資產月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)的,自2016年5月1日起至2017年12月31日,可分別享受小微企業暫免征收增值稅優惠政策。 按季納稅申報的增值稅小規模納稅人,實際經營期不足一個季度的,以實際經營月份計算當期可享受小微企業免征增值稅政策的銷售額度。 按照本公告第一條第(三)項規定,按季納稅的試點增值稅小規模納稅人,2016年7月納稅申報時,申報的2016年5月、6月增值稅應稅銷售額中,銷售貨物,提供加工、修理修配勞務的銷售額不超過6萬元,銷售服務、無形資產的銷售額不超過6萬元的,可分別享受小微企業暫免征收增值稅優惠政策。 其他個人采取預收款形式出租不動產,取得的預收租金收入,可在預收款對應的租賃期內平均分攤,分攤后的月租金收入不超過3萬元的,可享受小微企業免征增值稅優惠政策。"
2017-06-01 17:22:08
你好,未達起征點,你的結轉分錄是可以的。
2019-10-24 09:38:17
減稅性質代碼及名稱”:根據國家稅務總局最新發布的《減免性質及分類表》所列減免性質代碼、項目名稱填寫。同時有多個減征項目的,應分別填寫。
2015-10-08 08:32:36
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