sennuo 追問

2020-07-08 18:28

我們是小規模，我做分錄時借銀行存款16000貸其他業務收入15238.1，應交增值稅（銷項）761.9

sennuo 追問

2020-07-08 18:29

這個享受一個季度不超30萬免增值稅政策嗎？我申報增值稅表時這個數據填在哪里呢？

來來老師 解答

2020-07-08 18:34

享受的30萬優惠的，填寫10行那，手工寫應納稅額，或是你看下你那有引導式申報不，哪里可以分開寫

sennuo 追問

2020-07-08 18:44

10欄哪里填16000/1.05等于這個這個金額對不

sennuo 追問

2020-07-08 18:46

不動產有扣除項目的納稅人，填寫扣除之前的銷售額是什么意思，哪種為扣除？不明白

sennuo 追問

2020-07-08 18:48

我填在這對不對

sennuo 追問

2020-07-08 18:48

跳出來的稅率是3%

來來老師 解答

2020-07-08 19:43

咱們手工改下稅額

sennuo 追問

2020-07-08 19:44

填10欄就該不到啊

sennuo 追問

2020-07-08 19:44

不動產有扣除項目的納稅人，填寫扣除之前的銷售額是什么意思，哪種為扣除？不明白2020-07-08 18:46

來來老師 解答

2020-07-09 08:28

你好 附表里是營改增前發生的扣除項目和差額征收 咱們涉及不到
你們的電子稅局有引導式申報不？

sennuo 追問

2020-07-09 08:38

沒有引導式申報

來來老師 解答

2020-07-09 09:19

那就得是手工改成5%的稅額 
不能保存可能得找下客服不能保存原因
我這做標河北 客服的答復也是如此