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答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-07-08 17:23

你好  需要做調整分錄的。

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你好 需要做調整分錄的。
2020-07-08 17:23:24
往來科目重分類是指: 會計報表的重分類。它調表不調賬,即不調整明細帳和總帳,只調整報表科目余額,具體說來,它根據會計明細科目的期末余額而非總帳余額(凈值)而定,當資產類往來會計科目期末出現貸方余額時,這時不再是債權而是一種債務,應重新分類到負債類科目;反之,當負債類往來科目期末出現借方余額時,這時不再是一種債務而是一種債權,應重新分類到資產類科目中去。 你說的是抵減是同一個客戶的往來對沖吧 就是應收和應付對沖了
2022-01-27 15:42:20
往來款項的重分類調整: 重分類指會計報表的重分類,它調表不調賬,即不調整明細賬和總賬,只調整報表項目余額。 往來科目重分類調整對應項目表: 原科目 重分類調整至 應收賬款貸方余額 預收款項; 預收款項借方余額 應收賬款; 預付款項貸方余額 應付賬款; 應付賬款借方余額 預付款項; 其他應收款貸方余額 其他應付款; 其他應付款借方余額 其他應收款。
2023-03-07 11:35:43
按沒調整的做分錄。
2017-06-08 10:17:12
比如應收賬款是負數,需要重分類至預收賬款的貸方。
2020-05-08 23:13:30
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