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小惑老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2020-07-08 16:49

你好，勾選不抵扣不需要填寫附表二的

冰凌 追問

2020-07-08 16:50

填幾行呀老師

小惑老師 解答

2020-07-08 17:05

這個不需要填寫的，我上面的回答你看見了嗎

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相關問題討論
你好，勾選不抵扣不需要填寫附表二的
2020-07-08 16:49:21
只能去更正上期的申報表抵扣
2019-10-10 20:07:30
您好 還要填寫附表二8B欄次
2019-06-14 09:46:00
您好！你認證了就要全部抵扣，抵扣不完的留抵。
2017-05-10 16:44:14
這種做法存在一定的風險和問題。雖然附上銀行電子回執(zhí)可以證明款項的支付，但沒有發(fā)票作為正式的憑證，可能會導致以下情況： 1.稅務問題：稅務機關可能要求企業(yè)在申報稅款時提供合法有效的發(fā)票作為扣除進項稅的依據(jù)。如果沒有發(fā)票，可能會導致進項稅無法抵扣，增加企業(yè)的稅負。 2.審計風險：在企業(yè)審計或稅務檢查時，缺乏發(fā)票可能引起審計人員的關注，需要提供更多的解釋和證明，增加了審計風險。 3.內(nèi)部控制問題：沒有發(fā)票可能影響企業(yè)內(nèi)部的財務管理和控制，難以確保支出的真實性和合理性。 為了避免上述問題，建議采取以下措施： 1.及時催促供應商提供發(fā)票，確保發(fā)票與貨款支付金額一致。 2.如果發(fā)票未到，可以先暫估入賬，待發(fā)票收到后再進行調(diào)整。 3.建立健全的發(fā)票管理制度，明確發(fā)票的獲取、審核和歸檔流程，確保發(fā)票的及時性和準確性。 4.對于確實無法取得發(fā)票的支出，要確保有其他合法的憑證支持，如合同、收據(jù)等，并在稅務申報時進行適當?shù)奶幚怼? 同時，關于待抵扣進項稅的分錄，一般情況下，在取得增值稅抵扣憑證時，可以借記“應交稅金--待抵扣進項稅額”，貸記“銀行存款”；在抵扣時，借記“應交稅金--應交增值稅(進項稅額)”，貸記“應交稅金--待抵扣進項稅額”。
2024-06-12 10:13:54
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