美麗心情 追問(wèn)

2020-07-08 16:52

是一般納稅人，不是輔導(dǎo)期

美麗心情 追問(wèn)

2020-07-08 16:53

輔導(dǎo)期是什么？

郭老師 解答

2020-07-08 16:58

你沒(méi)有認(rèn)證嗎
認(rèn)證之后做進(jìn)項(xiàng)的

美麗心情 追問(wèn)

2020-07-08 17:00

認(rèn)證了啊，也抵扣了一點(diǎn)啊

美麗心情 追問(wèn)

2020-07-08 17:01

那是在電子稅局認(rèn)證抵扣的，賬里沒(méi)做

郭老師 解答

2020-07-08 17:04

借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)
貸銀行
你應(yīng)該做這個(gè)額的

美麗心情 追問(wèn)

2020-07-08 17:05

沒(méi)做這個(gè)月補(bǔ)做分錄可以嗎？

郭老師 解答

2020-07-08 17:12

你好
可以的
可以補(bǔ)這個(gè)分錄的

美麗心情 追問(wèn)

2020-07-08 17:24

是這樣的，銷售的時(shí)候我做了應(yīng)付稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅，采購(gòu)收到的發(fā)票我做了待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，然后申報(bào)的是我用了進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣了，然后還是交了增值稅，這一整個(gè)流程的分錄是怎么做？

郭老師 解答

2020-07-08 17:38

采購(gòu)的分錄不對(duì)
上面我寫(xiě)了
抵扣的借銷項(xiàng)，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)
都是三級(jí)科目
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅