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2某機械制造廠為增值稅的一般納稅人,采用一計稅法,適用的增值稅稅率為13%2019年10月份發生的有關業務資料如下:(1)售一批A商品,開具的增值稅專用發票上列明的不含稅銷售額為60000元(2)銷售一批8商品,取得含增值稅價67800元,男收取包裝物租5650元(3)銷售設備配件向購買方開具增值稅通發票,價稅合計176元,結算時始予購買方3%的現金折扣(4)購進生產用材一批,取得增值稅專用發票,發票上注明的價款稅款分別20000元2600元⑤)進辦公用的消耗性材料一批,取得增值稅專用發票,發票上注明的價款稅款分別為10000元1300元(6)擴鍵陽工食領用上月購進的生產用材一批,實際成本5000元,該批材在購進時已取得增稅詳情專用發票開在當期報要求(1)計算該廠本月的項稅多少元?(2分(2)計算廠本月進項稅物的轉出是多少元?(2分)(3)計算廠月可報的項稅額是多少元?(2分)(4)計算該廠月應的增值稅稅題是多少元?(2分)
時尚的狗
于2020-07-08 16:22 發布 ??1232次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2020-07-08 16:24
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