小雨、?? 追問

2020-07-08 15:57

當時1月份開具紅字信息表。報稅的時候自動轉了出來，由于繼續合作，款項沒有退款，也沒有開具紅字發票回來，然后我6月份撤銷了紅字信息表，上次樂老師說不用更正前面月份，在6月份填紅沖，負數填寫。但是填不了負數

bamboo老師 解答

2020-07-08 16:19

要更正前面申報表 不然您前面進項稅額轉出的稅額無法處理

小雨、?? 追問

2020-07-08 16:49

上次那個老師又說不用

bamboo老師 解答

2020-07-08 17:10

那不會的話 您現在可以處理么？

小雨、?? 追問

2020-07-08 17:30

1.2月都沒有交稅，要更正的話，1－3月的都得更正了，然后賬也得更改了

bamboo老師 解答

2020-07-08 18:12

您更正1月份的申報表 然后現在月份做分錄調整就可以了

小雨、?? 追問

2020-07-08 18:31

更正后有留底。2月份的是不是也要更正，接著下去？

bamboo老師 解答

2020-07-08 18:42

有留抵的話 是需要更正后面月份的 在稅務大廳一次性更正

小雨、?? 追問

2020-07-08 19:11

電子稅務局不可以更正嗎

bamboo老師 解答

2020-07-08 19:18

過了申報期 不可以自己更正了

小雨、?? 追問

2020-07-08 20:25

如果不更正申報。是否可以轉出費用或成本？

bamboo老師 解答

2020-07-08 20:53

您的意思是放棄進項稅額 對嗎

小雨、?? 追問

2020-07-08 22:24

是的，待抵扣進項稅額金額也很大

bamboo老師 解答

2020-07-08 22:26

那可以轉出做費用或成本

小雨、?? 追問

2020-07-08 22:26

需要找什么資料做附件嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-08 22:27

這個不用找什么資料做附件 就當損失了進項稅額

小雨、?? 追問

2020-07-08 22:28

好的，非常感謝您。辛苦了

bamboo老師 解答

2020-07-08 22:28

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快