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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-07-08 13:52

借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)   正數
借:主營業務成本    負數

Shouting。 追問

2020-07-08 13:58

這個不會用到以前年度損益調整來做是吧

江老師 解答

2020-07-08 16:00

這個不會用到 以前年度損益調整來做

Shouting。 追問

2020-07-08 17:19

但是老師  我這個是去年的哦

江老師 解答

2020-07-08 18:44

你這個是有利潤,你去年沒有繳稅

Shouting。 追問

2020-07-08 20:04

所以就只能這樣寫分錄是吧  老師

江老師 解答

2020-07-09 09:06

只能這樣的寫分錄,將需要補交的企業所得稅,在今年補繳,正常是需要去年繳納企業所得稅的。

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相關問題討論
主營業務成本是按照1萬乘以98%。
2021-08-12 17:15:05
借主營業務成本應交稅費應交增值稅進項貸銀行。
2021-09-06 14:53:40
你好,這個折扣是直接體現在發票那個票面上,然后在發票內容里體現嗎?如果是這樣的話,你的折扣你是不需要再沖減成本的,你直接按照發票票面金額去做成本就可以啊。
2022-04-06 17:06:14
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:以前年度損益調整 借”以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-07-08 14:42:34
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 正數 借:主營業務成本 負數
2020-07-08 13:52:47
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