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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 13:52

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   正數(shù)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    負(fù)數(shù)

Shouting。 追問(wèn)

2020-07-08 13:58

這個(gè)不會(huì)用到以前年度損益調(diào)整來(lái)做是吧

江老師 解答

2020-07-08 16:00

這個(gè)不會(huì)用到 以前年度損益調(diào)整來(lái)做

Shouting。 追問(wèn)

2020-07-08 17:19

但是老師  我這個(gè)是去年的哦

江老師 解答

2020-07-08 18:44

你這個(gè)是有利潤(rùn),你去年沒(méi)有繳稅

Shouting。 追問(wèn)

2020-07-08 20:04

所以就只能這樣寫(xiě)分錄是吧  老師

江老師 解答

2020-07-09 09:06

只能這樣的寫(xiě)分錄,將需要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,在今年補(bǔ)繳,正常是需要去年繳納企業(yè)所得稅的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是按照1萬(wàn)乘以98%。
2021-08-12 17:15:05
你好,可以這樣處理的,然后進(jìn)項(xiàng)要是一般納稅人一般計(jì)稅的收到專用發(fā)票可以抵扣。
2023-08-14 16:08:41
您好 可以做勾選不抵扣操作
2019-12-27 14:10:38
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行。
2021-09-06 14:53:40
你好 做借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020-05-08 09:41:25
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