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你好 是一般納稅人的話 ： 全套分錄：購進：借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
堅持就是勝利
于2020-07-08 12:09 發布 ??1699次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-07-08 12:27
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精選問題
老師好，請問有公司法的普及嗎？比如有限公司，股東和 問
你好，這個學堂沒有對應的視頻解說。只是考試的課程而已。 答
公司之前承兌換現金有風險嗎？ 問
你好，風險有的，但是不大。 答
B承租方從A租入的汽車,由承租方B承擔保險費和審 問
您好，這種情況無法稅前扣除 答
公司給別人代繳納社保，應該怎么做賬務比較合適，而 問
你好，這個本身違規，你外賬上，如果一定要做，就當做公司有這個人，給他報工資，買社保。 答
你好，注冊資本50萬，但是銀行借款有150萬，這個150萬 問
根據《財政部 國家稅務總局關于企業關聯方利息支出稅前扣除標準有關稅收政策問題的通知》（財稅〔2008〕121號），非金融企業接受關聯方債權性投資與其權益性投資比例不得超過2:1。如果銀行借款屬于關聯方借款，且超過該比例，超出部分的利息不得稅前扣除。借款利率需不超過金融企業同期同類貸款利率，否則超出部分的利息也不得稅前扣除 答
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