積極的小海豚 追問

2020-07-08 11:08

不需要了

立紅老師 解答

2020-07-08 11:24

你好
借，營業外支出  
貸，原材料
貸，應交稅費一應增進項轉出

借，應付賬款
貸，營業外收入

積極的小海豚 追問

2020-07-08 11:54

請問一下，如果是已經付了款，而且也不能收回，是怎么樣做憑證

立紅老師 解答

2020-07-08 11:55

你好，
借，營業外支出
貸，原材料
貸，應交稅費一應增進項轉出
只做這筆就可以

積極的小海豚 追問

2020-07-08 13:58

但這筆款在16年的時候支付了，現在這樣支月營業外支出的話，是不是在年度匯算清繳時，不能抵減，要調增的？

立紅老師 解答

2020-07-08 14:02

你好，如果是16年
借，以前年度損益調整
貸，原材料
貸，應交稅費一應增進項轉出

借，利潤分配一未分配利潤 
貸，以前年度損益調整