芯俊 追問

2020-07-08 10:31

是需要我們申報嗎，還是讓他去開發票給我們就行了，合同是我司與服務企業的合同是嗎？

meizi老師 解答

2020-07-08 10:38

你好 。 是的 你們代扣代繳個稅的       稅務那邊沒扣個稅的所以你們要扣  是的 合同是服務合同

芯俊 追問

2020-07-08 10:39

我不代扣代繳，我讓他自己去稅局開具開票這樣行的嗎

meizi老師 解答

2020-07-08 10:42

你好 開票  個稅是沒有繳納的。 你們不代扣代繳查到會罰款的

芯俊 追問

2020-07-08 10:44

但我是分次結款的，那我申報時要按累計的金額申報，那樣是要交個稅的

meizi老師 解答

2020-07-08 10:48

你好 不然你怎么結款  你需要按合同結算的金額去報勞務報酬個稅

芯俊 追問

2020-07-08 10:51

我司與個人沒有簽合同，是請他來為我們的客戶做服務。我們與客戶簽有合同。我只付了一小部分勞務費給他。

芯俊 追問

2020-07-08 10:55

我們是按勞務個稅總額給他結款，但不是一次性的，是分次的。如果報個稅，是勞務報酬所得的一般勞務嗎？還是其他勞務？

meizi老師 解答

2020-07-08 11:01

你好   分次的話 你們就要按每次支付的勞務費報  按勞務報酬一般勞務來報

芯俊 追問

2020-07-08 11:03

這個勞務報酬，我這邊報了，還要他提供發票給我司嗎？

芯俊 追問

2020-07-08 11:03

這個勞務報酬是付的時候就可以報了是嗎，不限在報稅期內的是嗎？

meizi老師 解答

2020-07-08 11:09

你好 需要給你們發票的      支付的次月就要報勞務報酬所得個稅的

芯俊 追問

2020-07-08 11:11

款未支付，但是我先計提了，這個我要報他的個稅上去嗎

meizi老師 解答

2020-07-08 11:16

你好     你支付的次月在報即可

芯俊 追問

2020-07-08 11:19

但是我上個月已開發票給客戶了。現在確認收入了。有收入了，那成本也要有的。

meizi老師 解答

2020-07-08 11:23

你好 那你暫估成本即可。  我只是給你說申報 個稅  發放的次月報個稅 即可

芯俊 追問

2020-07-08 11:30

成本暫估了，到支付時紅沖做正確的是吧。分錄怎么寫了，暫估就不用申報了是嗎？如果付款了，他要給我發票，我也要報個稅是嗎？

meizi老師 解答

2020-07-08 11:36

嗯是的      是的 不管對方是否給你發票  你都必須在發放的次月要代扣代繳個稅

芯俊 追問

2020-07-08 11:39

那暫估成本的分錄是怎么寫了？

meizi老師 解答

2020-07-08 11:49

借主營業務成本-勞務服務費 貸其他應付款   借其他應付款貸銀行存款  應交稅費-應交個人所得稅