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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-08 10:16

您好
進項發票認證后發現不需要交增值稅,進項稅和銷項稅不需要進行單獨賬務處理

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:17

那好幾個月不用交增值稅,這個月需要交,對進項和銷項一次性處理嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:17

年末的時候一次性寫分錄結轉

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:18

那可以哪個月交稅哪個月處理吧?

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:19

是的 也可以哪個月交稅哪個月處理

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:20

哦,有的會計是每個月都處理了,這個和個人的做賬習慣是不有關系?

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:21

是的  我自己是年末的時候一次性就好了

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:22

哦哦,好的老師

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:22

嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:36

賬里比申報的銷項稅多了3分錢。這個怎么處理老師?

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:36

通過營業外收支科目調整就好了

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:37

二級科目應該怎么寫老師?

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:37

可以計入營業外收入-其他

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:40

例如,申報時,計稅銷售額63330.95     銷項8233.03      賬里主營業務收入63330.94   銷項8233.06
應該怎么調整老師?可以寫一下分錄嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:41

借:營業外支出-其他 0.03
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 0.03

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:42

老師,是申報比賬里少0.03。應該是營業外收入吧,然后銷項稅計在借方

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:43

對對對 我看反了 實在對不起 您說的對的

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:46

沒事沒事,誰都有看反的時候

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:47

嗯嗯 實在不好意思哈

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你好 你們月末做結轉: 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-07-08 10:09:01
您好 進項發票認證后發現不需要交增值稅,進項稅和銷項稅不需要進行單獨賬務處理
2020-07-08 10:16:15
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 實際繳納時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-11 15:12:53
你好 借費用或者成本 進項稅貸銀行存款。 未認證 借費用或者成本 應交稅費-待認證進項稅貸銀行存款
2020-08-04 11:33:43
借;原材料等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款等科目 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費(待抵扣進項稅額)
2017-01-12 14:20:19
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