老師，我想請問一下這種情況我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該怎么做？以前多開票已經(jīng)繳納稅費(fèi)，現(xiàn)在又開的負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅直接退還到電子稅務(wù)局的。開負(fù)數(shù)發(fā)票260萬，又開了一張正數(shù)發(fā)票120000。直接退到稅務(wù)局網(wǎng)站上作為留抵扣金額

石老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-07-08 20:16

你好！這個(gè)情況申報(bào)表上的留抵稅額應(yīng)是與賬面應(yīng)交增值稅借方余額一致的，將應(yīng)交增值稅其余子科目余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-留抵稅額借方，報(bào)表上將應(yīng)交增值稅借方余額調(diào)整至其他流動(dòng)資產(chǎn)-待抵扣增值稅即可。

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