A 小啊暄！ 追問

2020-07-08 09:31

是按照這樣的模式在走的，但是收入大部分到了老板私卡里，導致公司向老板的借款比較多，其他應收款做下來都是貸方的余額了。

玲老師 解答

2020-07-08 09:47

你好，老板不還回來就掛賬，年底不還回來四同分紅繳納個人所得稅

A 小啊暄！ 追問

2020-07-08 09:47

不是的，是公司向法人借款比較多。

A 小啊暄！ 追問

2020-07-08 09:49

由于之前會計做的 其他應付款19年期末余額在貸方幾十萬，而其他應收款的借方只有兩萬，現在20年的員工工資及日常報銷走公私卡發的，在走借 應付職工薪酬 貸 其他應收款的話， 其他應收款就成貸方余額了

玲老師 解答

2020-07-08 10:03

你好，企業向法人借款掛賬就可以，有錢再還

A 小啊暄！ 追問

2020-07-08 10:03

那就是先掛到 其他應收款貸方是吧  會不會對公司有什么影響

玲老師 解答

2020-07-08 10:05

你好，，最好用正確的科目，用其他應付款，