老師我想請(qǐng)教一下，上個(gè)月我們剩下幾張發(fā)票，以為是上個(gè)月領(lǐng)完了以后剩下的幾張發(fā)票，到月初才發(fā)現(xiàn)是上個(gè)月沒有去領(lǐng)票，所以上個(gè)月只開了剩下的那幾張發(fā)票作為收入，請(qǐng)問我把剩余沒開票的金額一起作為這個(gè)月的收入可以嗎？對(duì)報(bào)稅有什么影響嗎？會(huì)影響退稅嗎？

慧老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 07:43

你好，那些沒開具的是否產(chǎn)生了納稅義務(wù)

丫丫追問

2020-07-08 10:00

沒有，出口貨物增值稅都是免稅的，所得稅的話在下個(gè)月再確認(rèn)是沒有影響的吧

慧老師解答

2020-07-08 10:04

你好，所得稅下個(gè)月確認(rèn)沒有問題

丫丫追問

2020-07-08 10:08

老師你說的納稅義務(wù)是說納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，還是說有沒有產(chǎn)生交稅的金額，如果是交稅的金額，那我們是免稅的，要說納稅義務(wù)時(shí)間，那是上個(gè)月的

丫丫追問

2020-07-08 10:10

那我在這個(gè)月確認(rèn)收入有影響嗎

慧老師解答

2020-07-08 10:13

你好，所得稅是沒有影響的，所得稅是年度匯算清繳的

丫丫追問

2020-07-08 10:14

那增值稅有什么影響嗎，需要寫報(bào)告說明一下原因嗎？

慧老師解答

2020-07-08 10:31

你要增值稅免稅沒啥影響

丫丫追問

2020-07-08 10:34

增值稅肯定不用交的，就是本應(yīng)該在上個(gè)月確認(rèn)的收入，因?yàn)橐恍┰?，沒有在當(dāng)月確認(rèn)，只能在這個(gè)月確認(rèn)了，按照全年總的銷售數(shù)據(jù)來說肯定是一樣的

慧老師解答

2020-07-08 10:35

免征的是沒事的，不會(huì)產(chǎn)生滯納金的

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