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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-07 21:30

您好,您先確認下稅控月度統計不含稅銷售額是1.63w,和發票來不含稅銷售額是1.6w哪個是準確的,然后再考慮如何調整。

Debbie 追問

2020-07-07 21:41

我數據假設的,實際只差了0.6元,這個要處理嗎

小林老師 解答

2020-07-07 21:45

您好,這個金額就沒必須糾結了,差異計入營業外收支科目。

Debbie 追問

2020-07-07 22:09

具體會計分錄怎么做

小林老師 解答

2020-07-07 22:11

您好,借營業外支出,貸:應收賬款,借:應收賬款,貸:主營業務收入。

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