奧特曼 追問

2020-07-07 17:24

我們這邊買的煙酒，可以抵扣嗎開專票

玲老師 解答

2020-07-07 17:25

您好，需要看到你用到哪里才知道你能不能抵扣？

奧特曼 追問

2020-07-07 17:26

招待費，送客戶

玲老師 解答

2020-07-07 17:29

這個是不能抵扣的

奧特曼 追問

2020-07-07 17:44

送客戶也不可以嗎？什么情況下可以抵扣

奧特曼 追問

2020-07-07 18:12

送客戶視同銷售，是這樣吧！進項可抵扣

玲老師 解答

2020-07-07 18:19

您好，視同銷售的可以抵扣

奧特曼 追問

2020-07-07 18:21

送客戶是不是視同銷售，是不是可以抵扣。

玲老師 解答

2020-07-07 18:26

好，一般送客戶就是買來直接就送來，所以也不入庫，然后后面直接就寄借管理費用，招待費貸銀行存款

玲老師 解答

2020-07-07 18:26

如果您直接送，這樣記招待費進項不能抵扣，

奧特曼 追問

2020-07-07 18:27

如何送才能抵扣

玲老師 解答

2020-07-07 18:34

您好，視同銷售就可以抵扣，正常入庫，然后再做出庫和銷售一樣就可以抵扣

奧特曼 追問

2020-07-07 18:37

要開專票嗎

玲老師 解答

2020-07-07 18:39

你好. 你招待客戶的進項不能抵扣，您不用開專用發票，您直接記在業務招待費收普票，

奧特曼 追問

2020-07-07 18:58

那這個稅局開的專票可以作廢嗎？交的稅款可以退回嗎？

玲老師 解答

2020-07-07 19:01

你好  專票可以用  進項認證再轉出就可以了

奧特曼 追問

2020-07-07 19:02

對方去退的話，交的稅款可以退回嗎？

玲老師 解答

2020-07-07 19:03

你好 如果 這個業務取消了 交的稅可以申請 退稅。

奧特曼 追問

2020-07-07 19:04

如何才能退，很麻煩嗎？

玲老師 解答

2020-07-07 19:05

你好  如果 這個業務取消了 交的稅可以申請 退稅。 填寫退稅申請 表就可以退稅