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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-07-07 20:17

你好,
90萬的支出,可以憑發票,每筆業務填寫一份報銷單報銷。
比如差旅費
報銷時,做分錄:
借管理費用…差旅費
貸其他應付款

蔣飛老師 解答

2020-07-07 20:18

最后把每筆業務對應的“其他應付款”科目金額合計匯總做一筆結轉分錄
借其他應付款
貸實收資本(做為投資款)

蔣飛老師 解答

2020-07-07 20:19

你好,
按上面的思路處理就可以了。

cq子欣 追問

2020-07-08 08:15

老師,這筆申報費從去年7月開始陸續支出,現在才入帳,現在一次計入當期費用,還是分期攤銷?如果分期,是往前面攤銷,還是從本月起開始攤銷?

蔣飛老師 解答

2020-07-08 08:21

你好!
可以一次記入費用。

cq子欣 追問

2020-07-08 08:32

老師,公司現在是三個人入股,只有兩個人實繳資本金各45萬,另一個人不出資,占1/3的股份,入股協議說好了90萬,如我前面所說,品牌投入了90萬,另外又多支了3萬的費用,實際上出資的兩人出了93萬,我是不是應該收90萬做實收資本,另3萬作資本公積--資本溢價?

蔣飛老師 解答

2020-07-08 08:39

是的,你的理解很對

cq子欣 追問

2020-07-08 08:48

老師,那這個資本溢價后期怎么處理?

蔣飛老師 解答

2020-07-08 09:18

留公司周轉使用,屬于全體股東共同所有。

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你好, 90萬的支出,可以憑發票,每筆業務填寫一份報銷單報銷。 比如差旅費 報銷時,做分錄: 借管理費用…差旅費 貸其他應付款
2020-07-07 20:17:19
你好,這個問題還有什么疑問嗎
2020-07-07 18:29:32
你好,九十萬有發票嗎。收到的時候計入實收資本,支出去要有發票的,工資報個稅可以沒有發票
2020-07-07 17:16:23
你好, 還需要開具發票
2019-10-14 10:07:05
你好,你們要做評估報告的
2019-01-15 10:31:35
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