瑤瑤 追問

2020-07-07 14:20

明白了，謝謝老師  還有個問題，小規(guī)模納稅人6月去大廳代開了一張專票，稅率馬虎了，應(yīng)該選1，結(jié)果沒看稅率選的3，這個月應(yīng)該報2季度的稅，得怎么處理？

meizi老師 解答

2020-07-07 14:26

你好   去紅沖發(fā)票  在按1%開票 不然到時多繳納稅費

瑤瑤 追問

2020-07-07 14:44

老師，315000的含稅發(fā)票，成本票需要多少才能盡可能少的交稅呢？

meizi老師 解答

2020-07-07 14:48

你好 這個你們是有稅負率考核嗎

瑤瑤 追問

2020-07-07 14:54

沒有，老師，我需要開315000的專票，需要原材料供貨商開點鋼筋和水泥的進項發(fā)票，我尋思除了工資，鋼筋和水泥開多少發(fā)票？

meizi老師 解答

2020-07-07 14:57

你好    那你說的按比例吧   這個沒有具體規(guī)定額 按你們實際發(fā)生來開

瑤瑤 追問

2020-07-07 15:03

鋼筋和水泥能取到進項發(fā)票，砂石取不到怎么辦啊？老師全是鋼筋和水泥的進項可以嗎？

meizi老師 解答

2020-07-07 15:13

你好   那讓對方開具體的明細砂石也得開的 不然你們 這樣發(fā)票 無法抵扣的

瑤瑤 追問

2020-07-07 15:17

老師 我明白你的意思了 砂石盡管拿不到進項，明細也得有，也得按比例入成本，交企業(yè)所得稅，不能全整鋼筋和水泥的發(fā)票抵扣

meizi老師 解答

2020-07-07 15:25

你好 嗯是的 意思就是你買的砂石  你把砂石開 全整鋼筋和水泥的發(fā)票是無法抵扣的 這個是虛開發(fā)票的

瑤瑤 追問

2020-07-07 15:31

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-07 15:37

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