超越夢想 追問

2020-07-07 12:00

這些費用都是老板自己辦理的，我是對支出單超支了，老板可能都不知道自己墊付了多少錢

meizi老師 解答

2020-07-07 12:02

你好  那你就問下老板最好是有明細。 不然你無法準確入賬的

超越夢想 追問

2020-07-07 12:09

所有的單都在我這里了，算出來墊付了6萬的費用，只有公戶的帳對上，也沒有公轉(zhuǎn)私，再現(xiàn)金支出這里

meizi老師 解答

2020-07-07 12:19

你好   那你在跟老板核對下 是不是這樣的金額 是的話 你就做 借管理費用等貸其他應(yīng)付款-老板        沒有支付給老板還款  就一直掛著其他應(yīng)付款貸方即可

超越夢想 追問

2020-07-07 12:39

好的，老板從公戶取現(xiàn)備用金，支付了一部分錢，剩下的在存回公戶這個是入往來嗎？怎么入

meizi老師 解答

2020-07-07 12:43

你好  1.   是的  借其他應(yīng)收款-老板貸銀行存款    2.報銷 借費用或者成本 銀行存款   
 貸其他應(yīng)收款-老板