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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-07 11:30

你好 可以先暫估費用 后面回來發票紅沖暫估 ,按發票金額入賬

激昂的巨人 追問

2020-07-07 11:32

具體怎么做分錄

玲老師 解答

2020-07-07 11:37

好,付款時借預付賬款貸銀行存款借管理費用,制造費用等貸預付賬款

激昂的巨人 追問

2020-07-07 12:05

那進項稅那快什么時候體現

玲老師 解答

2020-07-07 12:06

收到發票時把前面暫估的分錄紅沖,然后按照發票的金額做賬,收到專用發票,在這一步就體現進項

激昂的巨人 追問

2020-07-07 12:40

暫估時不要體現進項稅嗎?那預付賬款金額不是有差異

玲老師 解答

2020-07-07 12:43

你好  暫估時不要體現進項稅 
那預付賬款金額不是有差異 ?:   暫估的紅沖了 按發票金額入賬就沒有差異了

激昂的巨人 追問

2020-07-07 12:46

暫估時,預付賬款是否是全額還是不包括進項,

玲老師 解答

2020-07-07 12:49

您好,預付賬款按照您實際支付的錢做賬,暫估時不考慮稅費,如果后面開發票和預付的賬款有差異,再調整,

激昂的巨人 追問

2020-07-07 15:30

正因為暫估按照預付賬款實際入賬,那暫估沒有考慮進項,發票回來后實際又考慮進項,那入賬的這個暫估的制造費用后面實際少了,這部分怎么辦處理

玲老師 解答

2020-07-07 15:31

后面就按發票的金額入賬就可以,因為你前面暫估的你已經紅沖了,就等于沒有發生,然后就按照發票的金額又重新入賬,

激昂的巨人 追問

2020-07-07 15:33

那暫估的制造費用要入成本的呀,都分攤了

玲老師 解答

2020-07-07 15:35

前面和暫估相關的分錄都紅沖了,然后再按照實際的金額入賬

激昂的巨人 追問

2020-07-07 15:37

我的意思說前面暫估的已入成本了,都分攤到各成本中,后面發票回來紅沖前面的,按照實際的金額入賬,那成本又重新算?不會吧!這部分有差異

玲老師 解答

2020-07-07 15:40

你好,比如你原來暫估100元計入成本了,現在發票回來是120元,你就把100的紅沖,然后再120結轉到成本,這樣就沒有差異,

激昂的巨人 追問

2020-07-07 15:44

怎么沒有差異呢?那多出或者少出的這20,放以后的成本中還是?,之前的是否要管?

玲老師 解答

2020-07-07 15:49

,你把原來的暫估的紅沖了一正一負是等于沒有發生一樣不?,那回來發票金額是多少。你就按發票金額入賬,您看看這樣整會有差異,您再想想

激昂的巨人 追問

2020-07-07 15:52

一正一負是平了,但是發票沒回來時,暫估的那些已分攤了各成本中,那發票回來后,意思產品的成本是否要管?

玲老師 解答

2020-07-07 15:53

前面暫估,然后分攤成本里的也需要紅沖,然后按照發票的金額轉到成本里,

玲老師 解答

2020-07-07 15:53

不是說成本的金額也是和發票的金額一樣的

玲老師 解答

2020-07-07 15:53

你好,上面打錯字了,也就是說成本的金額是和發票上的金額一樣的

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您好,先做預付賬款,借預付賬款貸銀行存款,當期可以先暫估費用,借相關成本費用,這科目,貸預付賬款暫估,你回來發票時在紅沖暫估這個分錄,按照發票金額入賬
2020-07-07 15:58:20
你好 可以先暫估費用 后面回來發票紅沖暫估 ,按發票金額入賬
2020-07-07 11:30:28
繳納時借預付賬款貨其他應收款 貸銀行存款
2020-07-08 09:58:43
你好, 借:稅金及附加 貸:銀行存款
2019-10-22 11:29:54
您好,同學,一般這種可以計入管理費用——福利費—水電費
2020-02-18 14:11:46
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