開紅字普通發票的流程

答： 跨月的普票或已經抄稅的普票，發現開錯了，需進行普票沖紅。 點擊發票管理-發票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發票的代碼和號碼，自動帶出與藍字發票一致的信息，核實無誤后打印，此操作需要占用一張紙質發票

普通發票開紅字發票的操作流程是？

答： 一、開具紅字普通發票 1、銷貨方未作帳務處理，購貨方退回原發票。 銷貨方將收回的發票粘附在存根聯后面依次注明作廢，屬于銷售折讓的，應按折讓后的貨款重新開具銷售發票給購貨方，不得開具紅字發票。 2、銷貨方已作帳務處理，購貨方退回原發票。 銷貨方開具藍字退貨進倉單(屬于貨物折讓退回不需要開具進倉單，下同)，同時開具相同內容的紅字發票，以紅字發票記帳聯作為抵減當期的銷售收入，將收回的發票粘附在紅字發票的存根聯上，紅字發票的存根聯以及其余聯次不得撕下。屬于銷售折讓的，應按折讓后的貨款重新開具銷售發票給購貨方。 3、銷貨方未作帳務處理，購貨方已作帳務處理，不能退回原發票。 銷貨方必須取得購貨方的有效證明作為開具紅字發票的依據，填制藍字退貨進倉單。開具相同內容的紅字發票，將紅字發票的發票聯交回購貨方，作為抵減當期的銷售支出，紅字發票記帳聯作為抵減當期的銷售收入，其余聯次不得撕下。屬于銷售折讓的，應按折讓后的貨款重新開具銷售發票給購貨方。 4、銷貨方、購貨方均已作帳務處理，不能退回原發票。 同上述第3點操作。 5、購貨方出具的有效證明內容包括: (1) 必須記載與發票和銷貨清單內容一致的事項和退貨原因; (2) 加蓋購貨方單位印章或財務專用章; (3) 同時附上原發票聯的復印件和銀行收款進帳單復印件(已付款的)。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

金稅盤如何開具普通發票的紅字發票呢？具體流程是什么，沒開過

答： 3、增值稅普通發票——對方發生退貨，增值稅普通發票如何開具紅字發票？ 答：銷方點擊發票管理——發票填開——增值稅普通發票填開--點擊紅字，輸入發票代碼和號碼，直接進行開具即可。