美美珠珠 追問

2020-07-07 11:09

19年匯算清繳時，因為是新來的會計，不知道19年底去稅局改過報表，管理費用金額按之前沒改的金額大的填的申報了，后來知道改后的管理費用金額小，現在不想去稅局改報表了，想直接調下賬

龍楓老師 解答

2020-07-07 11:09

借 銀行存款
貸 以前年度損益調整-管理費用

美美珠珠 追問

2020-07-07 11:11

不牽扯以前年損益調整可以嗎？資產負債表填的是沒問題的，如果是銀行存款會動資產負債表

龍楓老師 解答

2020-07-07 11:14

你這個是不是就只是睡交的多，但管理費用都正確呢啊

龍楓老師 解答

2020-07-07 11:14

你這個是不是就只是稅交的多，但管理費用都正確呢啊

美美珠珠 追問

2020-07-07 11:17

不是，比如去年沒改之前的管理費用是200，新來的會計填的是200，但實際改之后的是150，我現在不想再去稅局改數據，想直接調下我的帳 
不牽扯資產負債表上的數據，看看怎么調

龍楓老師 解答

2020-07-07 11:25

您這個調整到其他費用可以嗎？

美美珠珠 追問

2020-07-07 11:26

其他的費用也都是正確的
就只有管理費用金額有問題

龍楓老師 解答

2020-07-07 11:29

那你這個只能設計資產負債科目的啊

龍楓老師 解答

2020-07-07 11:29

那你這個只能涉及資產負債科目的