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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-07 11:09

您好,您收到充值時,贈送部分確認合同負債。后來用贈送部分抵減收入,借合同負債 624:主營業務收入624。

顏熙 追問

2020-07-07 11:34

我入庫和領用還是按沒打折金額的做帳目

顏熙 追問

2020-07-07 11:34

我是在別人那充值

小林老師 解答

2020-07-07 11:46

您好,您是采購方,那您每次按對方開具的發票金額入賬。

顏熙 追問

2020-07-07 12:02

充值一萬別人給我兩萬    這個用于抵扣優惠那個金額     這個具體分錄怎么做    我入庫和領用都是沒有折扣的做分錄

小林老師 解答

2020-07-07 12:08

您好,贈送您的兩萬,您不做分錄。由于您后期采購金額低于實際售價(享受折扣),所以您按折扣后的金額入賬。

顏熙 追問

2020-07-07 12:31

但有個一萬我付給對方了才享受兩萬     那個一萬怎么做分錄呢

小林老師 解答

2020-07-07 12:35

您好,您一萬分錄,借:預付款項,貸:銀行存款。

顏熙 追問

2020-07-07 12:46

一萬做預付    入庫和領用按折后價做帳   后面等到折扣金額到那個數值用負數做相同分錄沖減掉 是嗎

小林老師 解答

2020-07-07 12:53

您好,您入庫和領用按折后價做帳,您以后再不需要確認折扣金額了,因為金額以及沖減入賬成本了。

顏熙 追問

2020-07-07 14:26

這個明白   那我預付的一萬就先掛那   如果那個折扣到了一萬加上送的一萬  到兩萬了再怎么做帳

顏熙 追問

2020-07-07 15:05

老師   幫忙解答下   謝謝

小林老師 解答

2020-07-07 19:06

您好,根據您的描述,您享受折扣是通過采購成本降低,所以,您不需要處理折扣,您只需要根據取得發票入賬。

顏熙 追問

2020-07-07 19:07

這個我知道   但我出去了一萬元     做了預算   后面不可能一直掛那呀

顏熙 追問

2020-07-07 19:08

這個一萬怎么處理

小林老師 解答

2020-07-07 19:09

您好,您充值款可以先抵初期的采購發票金額。即,您的一萬也在逐步消費了。

顏熙 追問

2020-07-07 19:11

那邊不是抵扣貨款    貨款得重新按折后價給款     這個預付一萬供應商給到我們兩萬    這兩萬就是抵扣那個優惠金額

小林老師 解答

2020-07-07 19:18

您好,不好意思,我剛理解。跟您確認下,您每次消費沖抵的折扣中,逐步沖減預付1萬元。即享受2元折扣減預付1元,您看我說的是否清楚。

顏熙 追問

2020-07-07 19:21

我預付做一萬      比方回材料款6248   折扣624    折后價5660        折扣一半就是312沖減到預付里    我入庫的話是是做6248這個對吧   我就是不確定這點所以問問

小林老師 解答

2020-07-07 19:23

您好,是的。您的理解非常正確。我以為您是1萬也可以做采購款呢。

顏熙 追問

2020-07-07 19:29

那具體的入庫分錄和   折扣抵扣預付具體分錄該怎么寫呢   老師

小林老師 解答

2020-07-07 20:23

您好,比方回材料款6248 折扣624 折后價5660 折扣一半就是312沖減到預付里 我入庫的話是是做6248。根據這個數據,借:原材料5660+624/2貸:應付賬款5660,預付款項312。您關注下1萬元預付款的發票是否取得。

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