Amy 追問

2020-07-07 11:20

子公司，借:其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，不能確認(rèn)費(fèi)用吧？母公司確認(rèn)費(fèi)用吧

小林老師 解答

2020-07-07 11:22

您好，子公司確認(rèn)費(fèi)用，借：成本費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款。

Amy 追問

2020-07-07 11:32

實(shí)際工資總司后續(xù)支付，怎么寫分錄？

小林老師 解答

2020-07-07 11:32

您好，借：其他應(yīng)收款-子公司，貸：銀行存款。

Amy 追問

2020-07-07 11:37

我們是子公司，這錢不會(huì)再還總司，總司掛其他應(yīng)收也不合適吧

小林老師 解答

2020-07-07 11:43

您好，總分公司內(nèi)部往來不重要。