請問我們從供應商處采購商品，供應商給我們提供的專用發票。商品的名稱對，但是稅收編碼分類分錯了。我們現在賣商品出去，給客戶開發票，我們是按照一樣的名稱正確的稅收編碼開還是就按照供應商來給我們的一模一樣開出去？

答： 你好 1. 既然上家的 編碼錯誤了 你們要讓上家重開發票的 2. 你們給客戶開票 按實際的正確的編碼開即可 不需要按照上家錯誤繼續開票的

要求供應商開專用發票，但是對方要求增加11個點，11個點是多少，怎么算的，比如總金額1800，那么開專票要增加11個點，是多少

答： 你好！1800*1.11一般都是這樣算。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我想請問下，我們6月在供應商除了一批900多的貨，后又退給供應商，現在對方要開票給我們，說要讓我們多付16塊多的稅這樣沒有開出發票會有稅產生嗎是他賣給我們 我們又退貨了但沒有開發票

答： 你好 那這樣就不會產生 。 對方開票有紅沖 就不會產生稅費的