慕意 追問

2020-07-07 10:44

老師  截圖上傳不了

慕意 追問

2020-07-07 10:46

我填的第10行小微企業免稅銷售額不含稅銷售額，第18行小微企業免稅額、17行本期免稅額是開票的總稅額

彩麗老師 解答

2020-07-07 10:49

對的。追問的時候可以插入圖片

慕意 追問

2020-07-07 10:52

是這個截圖

彩麗老師 解答

2020-07-07 10:53

你單位2季度都是開的普票嗎？如果是，這申報表就填對了的

慕意 追問

2020-07-07 10:54

是的，一共開了30萬元含稅的

彩麗老師 解答

2020-07-07 10:55

哦，你的增值稅申報表是填對了的

慕意 追問

2020-07-07 10:56

老師，還有企業所得稅季度預交的您看下對不對

慕意 追問

2020-07-07 10:58

老師，我們30萬發票是開給別的公司的借款利息發票

彩麗老師 解答

2020-07-07 11:36

你填的是所得稅減免，你單位什么情況要減免

慕意 追問

2020-07-07 11:41

老師，我們單位沒有什么特殊情況，我們季度開票不超過30萬是正常繳納企業所得稅嗎？

彩麗老師 解答

2020-07-07 11:43

沒有什么特殊情況，那么是不能全額減免所得稅的，只能享受小微企業的所得稅減免政策

慕意 追問

2020-07-07 11:46

老師，是這樣填寫吧

彩麗老師 解答

2020-07-07 12:21

是的，你的所得稅申報表沒有問題

彩麗老師 解答

2020-07-07 12:43

祝你生活愉快！工作順利！

彩麗老師 解答

2020-07-07 12:45

如果你對解答滿意請給五星好評，謝謝！