一樂歡 追問

2020-07-07 10:36

盤點流程是？

樸老師 解答

2020-07-07 10:39

就是盤點所有的科目余額數

一樂歡 追問

2020-07-07 10:41

理解是：比如從1-5月已記賬憑證，所有重新記賬嗎？（做的是外賬）

一樂歡 追問

2020-07-07 10:42

外賬上任會計，已經稅務申報了。那怎么重新記賬怎么確認已之前會計做的賬，及稅務申報是否一致呢？

樸老師 解答

2020-07-07 10:49

不是重新記賬，是根據他給你的余額你建賬做期初數然后開始做，如果沒有期初數或者不確定的需要你自己盤點

一樂歡 追問

2020-07-07 10:56

那上任會計留下來期末余額數（上任會計財務軟件數據都沒有記錄了，只留下了，期末余額數），比如含6月部分原始單據已錄記賬憑證，還有一部分原始單據未做賬。
（是不是上任會計已錄記賬憑證的單據，新任會計不需在記賬嗎？）

一樂歡 追問

2020-07-07 10:59

就一個表格

樸老師 解答

2020-07-07 11:07

嗯，不用再做了，你根據留下的科目余額表來做吧

一樂歡 追問

2020-07-07 11:11

好的，余額表數據都是不確定的呢

一樂歡 追問

2020-07-07 11:12

主要做的都是外賬，總部要合并分公司的財務報表，我負責分公司。單據都是真實發生的

一樂歡 追問

2020-07-07 11:14

以期末余額數作為期初數，然后再進行錄入記賬憑證？

樸老師 解答

2020-07-07 11:26

不確定的比如說庫存商品等可以盤點

一樂歡 追問

2020-07-07 11:36

應收賬款、累計折舊、應付賬款等是不確定的

樸老師 解答

2020-07-07 11:38

你根據明細業務自己盤點統計一下吧

一樂歡 追問

2020-07-08 09:10

還是思路不清晰？

樸老師 解答

2020-07-08 09:13

這個就是需要有你建賬期初科目的所有數據，只要有業務發生的科目就要有期初數

一樂歡 追問

2020-07-08 09:15

現在因為期初數，不確定，是要自己一個個核實，找相應發生業務嗎？（2020年1-5月賬已做，稅務也申報了），就是上任會計留下只有科目余額表

樸老師 解答

2020-07-08 09:20

你好，是的，你可以根據科目余額表來做的

一樂歡 追問

2020-07-08 09:21

老師，你好！用推算方法可行嗎

一樂歡 追問

2020-07-08 09:21

老師有沒具體流程方法呢？

樸老師 解答

2020-07-08 09:32

這個推算不了的哦，沒有具體數據的只能盤點

一樂歡 追問

2020-07-08 09:40

第一次遇到，不知如何下手好呢

樸老師 解答

2020-07-08 09:42

沒有具體數據的就只能盤點統計