老師好，1.公司補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用要不要計(jì)提， 2.稅務(wù)局罰款的所得稅要不要計(jì)提謝謝

路老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-07 10:00

您好，補(bǔ)交的所得稅需要計(jì)提，罰款的部分直接計(jì)入營業(yè)外支出

多多追問

2020-07-07 10:00

謝謝老師

路老師解答

2020-07-07 10:01

不用謝，祝工作順利

精選問題

公司購買的電動車和水平儀可以計(jì)入管理費(fèi)用--開問

電動車計(jì)入固定資產(chǎn)，水平儀計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 答
老師，想問下公司必須要開立公戶嗎？接觸到部分小規(guī) 問

凡是公司都要開設(shè)對公賬戶，不然查到要罰款的答
請問一下老師：運(yùn)輸經(jīng)營部（個體工商戶)，可以轉(zhuǎn)為一般問

您好，可以的，可以是一般人的答
老師，你好，我想問一下，物業(yè)公司收取業(yè)主的生活垃圾問

你好，是的，是需要的了。相當(dāng)于是你們的收入，然后他們開的，你們當(dāng)成本答
老師公司有一筆95萬元的預(yù)收款，已經(jīng)快兩年了一直問

您好，要做賬務(wù)處理：借：預(yù)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）” 后期開票時(shí)：先用紅字沖回上述分錄，再按正常開票做銷售分錄。稅務(wù)申報(bào)：申報(bào)未開票收入：在增值稅申報(bào)表附表一 “未開具發(fā)票” 欄填銷售額和稅額。后期開票：在附表一 “未開具發(fā)票” 欄用負(fù)數(shù)沖回，在對應(yīng)開票欄正常填數(shù)據(jù)即可，這是合規(guī)的操作。看看，你還有哪不理解的？答

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