啊啊啊啊 追問

2020-07-07 09:27

從今年開始銀行存款對不上，這樣的話用做以前年度損益調整嗎

maize老師 解答

2020-07-07 09:40

需要按銀行流水補上，涉及損益科目做這個，要是只是往來那就不涉及這個，你可以先做一筆借銀行 貸其他應付款 其他，后面查到那個忘記做，沖掉這個，先做賬報稅，后面補齊沖掉其他應付款

啊啊啊啊 追問

2020-07-07 09:42

我們應該不會涉及損益類的，應該就是應收賬款和轉到法人賬上的，可以直接在7月份做嗎，那之前的資產負債表怎么調整

maize老師 解答

2020-07-07 09:55

那需要補齊，你根據銀行流水做，借其他應收款貸銀行

maize老師 解答

2020-07-07 09:55

親，是補齊之前的，不是直接調資產負債表，你補齊之前會出新的資產負債表，根據這個到時候申報就可以

啊啊啊啊 追問

2020-07-07 09:56

那我直接全部在7月份調整可以吧

啊啊啊啊 追問

2020-07-07 09:58

之前賬上一直有借：庫存現金，貸：其他應付款（法人）的，現在如果對賬單上有轉給法人的，是不是可以寫成借：其他應付款，貸：銀行存款
還有因為賬上一直都有從法人借款，那從公戶一直轉給法人會出問題嗎

maize老師 解答

2020-07-07 10:07

是的，是的，是的，可以 ，這個不要緊，別轉負數就可以，其他應付款負數，表示其他應收款，需要年底12.31還回來，

啊啊啊啊 追問

2020-07-07 10:10

只要從公戶上轉給法人的錢小于賬上現在貸的其他應付款是不是就沒事

maize老師 解答

2020-07-07 10:21

是的，要是負數，那記得年末之前還哈

啊啊啊啊 追問

2020-07-07 10:25

還有就是去年10-12月的企業所得稅和印花稅不是沒對賬單嘛，然后1月份的時候就沒做繳費的憑證，7-9月莫名其妙計提了一個印花稅15.6，但是申報表上都沒有，然后完稅證明也沒有，是不是我可以沖回，這是我做的憑證，你看下對嗎

啊啊啊啊 追問

2020-07-07 10:26

老師，您看下這樣做對嗎

maize老師 解答

2020-07-07 10:35

不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝