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甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事高爾夫球的生產與銷售，2019年10月有關經營活動如下： （1）10月8日將10套高爾夫球具賒銷給乙公司，雙方未訂立書面合同，甲公司于10月9日開具了增值稅專用發票，注明價款250000元；甲公司于10月12日發出貨物，乙公司于10月20日支付貨款。 （2）甲公司對外轉讓一臺自己使用過的生產設備，取得含稅轉讓價169500元，該固定資產于2009年7月1日購進。 （3）甲公司采取以舊換新銷售高爾夫球具30套，舊高爾夫球具作價13000元/套（不含稅），新高爾夫球具作價25000元/套（不含稅）。 （4）甲公司將50套高爾夫球具用于職工福利，同類高爾夫球具含稅的售價為28250元/套。 已知：增值稅稅率為13%，高爾夫球具適用消費稅稅率為10%。 求當月應繳納的增值稅稅額 和 消費稅稅額
愛笑的板凳
于2020-07-06 20:24 發布 ??35969次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2020-07-06 20:46
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