香水百合 追問

2020-07-06 16:52

達到了，上個月開普票和專票總共四十多萬

立紅老師 解答

2020-07-06 16:53

你好
如果這樣，將專票填入主表中第二行，普票填第三行；然后按合計的銷售額的2%填減免稅明細表

香水百合 追問

2020-07-06 16:56

專票上的3069.9不是在預(yù)繳稅額這里扣減了嗎，那如果填合計的銷售額的2%豈不是填重復(fù)了？

立紅老師 解答

2020-07-06 16:57

你好，您填入報表后，報表還是按3%算的呢

香水百合 追問

2020-07-06 16:59

不會填重復(fù)是吧？就是按專票和普票的合計不含稅銷售額乘以2%來填嗎

立紅老師 解答

2020-07-06 17:00

你好，是的，是這樣的。

香水百合 追問

2020-07-06 17:04

小規(guī)模納稅人附列資料要填嗎？怎樣填？

立紅老師 解答

2020-07-06 17:10

你好，如果不是差額征稅不需要填的。，