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送心意

張樂老師

職稱注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產評估師

2020-07-06 17:22

你好,很可能是所得稅費用沒結轉到未分配利潤中。

Double No 追問

2020-07-06 17:24

老師,我們是小企業會計準則,是是這樣做的

張樂老師 解答

2020-07-06 17:28

嗯,即然你做的分錄是借的未分配利潤,那應手工調一下資產負債表的期初余額

Double No 追問

2020-07-06 17:30

為什么要調啊?不調的話不行嗎?這個是屬于正常的嗎,剛剛你說的沒有結轉是啥意思啊

張樂老師 解答

2020-07-06 17:34

因為交的是去年的所得稅費用。

Double No 追問

2020-07-06 17:35

我想問的是,如果不改動的話,正常不?

張樂老師 解答

2020-07-06 17:36

不改的話,分錄沒問題。但報表用財務軟件自動生成的是有問題的,因為它識別不出來借的是期初的未分配利潤。所以得手工改一下報表。

Double No 追問

2020-07-06 17:42

那要怎么改呀?,沒有遇到過這種情況

張樂老師 解答

2020-07-06 18:29

就是出的報表,年初未分配利潤的數,減去那個繳所得稅的數。  應交稅費年初數,加上繳的那個所得稅的數。

Double No 追問

2020-07-07 08:16

老師,要改的話是5月份改嗎?如果改了的話,那5月份開始之后的負債和所有者權益的合計數都會有變動了?

張樂老師 解答

2020-07-07 11:47

是的,5月份要改,之后每個月的年初數都會有變動,有改了之后的年初數。

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