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Double No
于2020-07-06 16:45 發布 ??1214次瀏覽
張樂老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產評估師
2020-07-06 17:22
你好,很可能是所得稅費用沒結轉到未分配利潤中。
Double No 追問
2020-07-06 17:24
老師,我們是小企業會計準則,是是這樣做的
張樂老師 解答
2020-07-06 17:28
嗯,即然你做的分錄是借的未分配利潤,那應手工調一下資產負債表的期初余額
2020-07-06 17:30
為什么要調啊?不調的話不行嗎?這個是屬于正常的嗎,剛剛你說的沒有結轉是啥意思啊
2020-07-06 17:34
因為交的是去年的所得稅費用。
2020-07-06 17:35
我想問的是,如果不改動的話,正常不?
2020-07-06 17:36
不改的話,分錄沒問題。但報表用財務軟件自動生成的是有問題的,因為它識別不出來借的是期初的未分配利潤。所以得手工改一下報表。
2020-07-06 17:42
那要怎么改呀?,沒有遇到過這種情況
2020-07-06 18:29
就是出的報表,年初未分配利潤的數,減去那個繳所得稅的數。 應交稅費年初數,加上繳的那個所得稅的數。
2020-07-07 08:16
老師,要改的話是5月份改嗎?如果改了的話,那5月份開始之后的負債和所有者權益的合計數都會有變動了?
2020-07-07 11:47
是的,5月份要改,之后每個月的年初數都會有變動,有改了之后的年初數。
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張樂老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產評估師
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